Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SIGMA-P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000713147 NIP
8792697971 REGON
369247878

Podsumowanie

aktywa

26 tys.

przychód

56 tys.

zysk

17 tys.

wartość firmy

106 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. STUDZIENNA, 36

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2018-01-11

Rozpoczęcie działalności

2018-01-11

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM-SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM-ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB PROKURENCI ALBO CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe badania i analizy techniczne Naprawa i konserwacja maszyn Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sigma-p osiągnęła 56 295 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 56 295 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 39 289 zł.

Zysk netto wyniósł 17 006 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 295 zł w 2023 roku.
• 106 484 zł w 2022 roku.
• 263 441 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 006 zł w 2023 roku.
• -52 349 zł w 2022 roku.
• -35 051 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

56684.69

-30655.61

310393.2

27097.33

608354.26

12328.46

263440.61

-35051.09

106483.58

-52349.12

56295.05

17006.19

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sigma-p wynosi 105 555 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 238 087 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 592 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 105 555 zł w 2023 roku.
• 70 989 zł w 2022 roku.
• 175 627 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

37789.79

141711.73

4831.29

320149.41

775983

14077.63

468960.98

1520885.65

175627.07

658601.52

70989.05

266208.95

105554.79

238086.66

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sigma-p wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sigma-p wyniosła 26 310 zł.

ktywa trwałe to 8964 zł.

ktywa obrotowe to 17 346 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 310 zł.

apitał (fundusz) własny to -16 573 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 883 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 310 zł w 2023 roku.
• 143 834 zł w 2022 roku.
• 92 205 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

165264.55

229130.75

271825.67

92205.38

143834.47

26310.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -103%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1855

1.4841

-0.5408

0.1183

4.2065

0.091

0.0873

0.0454

0.6568

0.021

0.0203

-0.3801

2.1529

-0.1456

-0.1331

-0.364

1.559

-0.4916

0.6464

-1.0262

0.3069

0.3021

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sigma-p wyniosły 42 883 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 310 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 163%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 883 zł w 2023 roku
• 177 413 zł w 2022 roku
• 108 486 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 163% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

165264.55

185920.16

1.125

229130.75

222689.03

0.9719

271825.67

253055.49

0.9309

92205.38

108486.29

1.1766

143834.47

177413.41

1.2335

26310.18

42882.93

1.6299

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sigma-p wykazała przychody na poziomie 56 295 zł.

Organizacja zarobiła 17 006 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 006 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1164

1760

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Sigma-p wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.00006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.357615446934918

0.00230511316010059

0.000134816312773846

0.202713342620071

0.343427996984167

0.284070957195617

0.88049278608604

0.184848947207812

0.159454412600471

0.0983574373404882

0.965692755156002

0.63400092614031

0.502189693442918

0.297003355316441

0.792238582480659

0.59359676954139

0.535292312413687

0.877099473194918

0.990998312183534

0.608133324753877

0.608426064330399

0.606612608497031

0.312607180394977

0.764286570025159

0.480902420626757

0.427000879507476

0.751310459852275

0.87556275886908

0.656730010321171

0.185393258426966

0.479480690945098

0.237690457097033

0.88427368178147

0.267115974909916

0.243325543516748

0.0688249813443545

0.976818129263499

0.175891560432467

0.354142518076944

0.243347847121432

0.890701654306902

0.183220193765241

0.0699562773266708

0.966115231032516

0.516555876081776

0.247776284635567

0.112837541507424

0.926855686524371

0.77174614557189

0.719552987684355

0.976403425309229

0.0333375910077915

Powiązania

P TOMASZ - reprezentacja

P ZBIGNIEW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2018

P Zbigniew

Wrzesień 1960

Osoba

reprezentacja

11.01.2018

P Tomasz

Styczeń 1986

Osoba

Udziałowcy

Pagacz Zbigniew posiada 92 udziałów, które stanowią 92% firmy.

Podobne organizacje do SIGMA-P

	Organizacja	Numer KRS
1	GM SP. Z O.O.	0000643289
2	BELLA WAWA SP. Z O.O.	0000736709
3	RALMO SP. Z O.O.	0000585363
4	KM INVEST SP. Z O.O.	0000397030
5	MAŁA SPÓŁDZIELNIA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "ZBYSZKO"	0000197165
6	4ROOMS SP. Z O.O.	0000501340
7	STRZEGOM MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000604566
8	AM 2000 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000924687
9	CALIFORNIA SUN SP. Z O.O.	0000198715
10	MESSYASZ PROPERTY AND DESIGN SP. Z O.O.	0000753798
11	FUNDACJA IM. ARCH. CZESŁAWA PRZYBYLSKIEGO	0000748355
12	DUNE HOLDING SP. Z O.O.	0000650833
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "OPTIMA" SP. Z O.O.	0000192074
14	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ	0000197811
15	PROJEKT ECHO - 122 SP. Z O.O.	0000573236
16	NOBLE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000772494
17	ADYTON SP. Z O.O.	0000095069
18	CENTER ASIA SP. Z O.O.	0000143280
19	FAMILO SP. Z O.O.	0000340032
20	WASPA SP. Z O.O.	0000157073
21	FUNDACJA PRACOWNICZA ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH W RADOMSKU	0000112608
22	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MAGNUSZEWIE	0000050732
23	VISUNEXT POLAND SP. Z O.O.	0000386963
24	MULTI-1 SP. Z O.O.	0000525720
25	WIDZEWSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONA	0000370851
26	GOOD APARTMENTS SP. Z O.O.	0000593457
27	LOCAT SP. Z O.O.	0000611847
28	DAR-MA SP. Z O.O.	0000319536
29	2P SERVICES SP. Z O.O.	0000884969
30	2JM SP. Z O.O.	0000186437

SIGMA-P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000713147 NIP 8792697971 REGON 369247878

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SIGMA-P

SIGMA-P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000713147 NIP
8792697971 REGON
369247878