Przychody operacyjne wyniosły 61 266 zł. Pozostałe przychody to 8933 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 258 zł.
Zysk netto wyniósł 10 008 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 199 zł w 2023 roku.
• 74 887 zł w 2022 roku.
• 91 055 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 008 zł w 2023 roku.
• -29 800 zł w 2022 roku.
• 5209 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Waspa wynosi 107 593 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 760 zł a 175 498 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 107 593 zł w 2023 roku.
• 63 179 zł w 2022 roku.
• 117 143 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waspa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 227
zł.
Koszty operacyjne Waspa wyniosły 60 191
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6208 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 227 zł w 2023 roku
• 9712 zł w 2022 roku
• 4800 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Waspa wyniosła 36 497 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 497 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 497 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 680 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8817 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 497 zł w 2023 roku.
• 25 251 zł w 2022 roku.
• 52 100 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Waspa wyniosły 8817 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 497 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8817 zł w 2023 roku
• 7579 zł w 2022 roku
• 4628 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Waspa wykazała przychody na poziomie 70 199 zł.
Organizacja zarobiła 10 008 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 008 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku