Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WEREMCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000712573 NIP
8992838790 REGON
369243455

Podsumowanie

aktywa

13,5 mln

przychód

2,4 mln

zysk

181 tys.

wartość firmy

9,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ZWYCIĘSKA, 20A

Kod pocztowy

53-033

Rejestracja

2018-01-09

Rozpoczęcie działalności

2018-01-09

Kapitał zakładowy

10000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁNKÓW ZARZĄDU.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Weremczuk osiągnęła 2 352 855 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 286 214 zł. Pozostałe przychody to 66 641 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 105 179 zł.

Zysk netto wyniósł 181 035 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 392 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 352 855 zł w 2023 roku.
• 1 796 376 zł w 2022 roku.
• 1 227 206 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 181 035 zł w 2023 roku.
• -155 138 zł w 2022 roku.
• -510 710 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1059100.92

-228198.27

1362185.96

-227629.55

1102093.72

-408449.29

1227206.01

-510709.9

1796376.43

-155137.65

2352854.77

181034.97

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Weremczuk wynosi 9 149 957 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 810 350 zł a 36 571 987 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 524 993 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 149 957 zł w 2023 roku.
• 7 919 056 zł w 2022 roku.
• 7 655 962 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

8403983.45

41055552.92

8435317.98

40145034.72

7955586.19

38511237.56

7655961.96

36468397.96

7919055.67

35847847.36

1810349.7

9149957.33

36571987.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Weremczuk wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,38% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Weremczuk wyniosła 13 528 390 zł.

ktywa trwałe to 13 430 683 zł.

ktywa obrotowe to 97 707 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 528 390 zł.

apitał (fundusz) własny to 9 142 997 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 385 393 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 254 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 528 390 zł w 2023 roku.
• 13 018 474 zł w 2022 roku.
• 12 921 286 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

11441590.12

12774329.64

12135701.5

12921285.78

13018474.49

13528390.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0199

-0.0222

-0.2155

-0.0178

-0.0227

-0.1024

-0.1671

-0.0337

-0.0424

-0.3086

-0.3706

-0.0395

-0.056

-0.2658

-0.4162

-0.0119

-0.0173

-0.0562

-0.0864

0.0134

0.0198

0.0785

0.0769

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Weremczuk wyniosły 4 385 393 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 528 390 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 730 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 385 393 zł w 2023 roku
• 4 056 513 zł w 2022 roku
• 3 804 186 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11441590.12

1177701.89

0.1029

12774329.64

2738070.96

0.2143

12135701.5

2507892.11

0.2067

12921285.78

3804186.29

0.2944

13018474.49

4056512.65

0.3116

13528390.3

4385393.49

0.3242

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Weremczuk wykazała przychody na poziomie 2 352 855 zł.

Organizacja zarobiła 206 979 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 944 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 181 035 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4324 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 944 zł w 2023 roku
• 36 272 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

36272

25944

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Weremczuk wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.486133294613039

0.00687232742822236

0.000435476847147627

0.0966867840867102

0.830242510699001

0.869934721024757

0.274739216239075

0.431739298110297

0.397324414715719

0.374720357941834

0.250105917243327

0.0827067669172932

0.849797184442854

0.880838459785828

0.32520430665456

0.434866913449674

0.435368593016132

0.363331614234141

0.243033052495139

0.0606428138265616

0.825129124064509

0.881847584394583

0.310316139767055

0.37031200756382

0.339619187110948

0.300613496932515

0.206196581196581

0.046687874251497

0.820525291828794

0.885198353293413

0.325407975791635

0.348674628604719

0.352385685884692

0.271594327460249

0.190209186974337

0.124653227297947

0.845414343395501

0.87831715210356

0.318899231080534

0.446980756469808

0.433704149128082

0.413921253515468

0.241992522986764

0.895465736561346

0.817314325132214

0.840901007705987

0.860459770114943

0.31677237491191

0.606963706107996

0.573502722323049

0.663364028441543

0.426510263929619

0.849575465720441

Powiązania

W MAŁGORZATA - wspólnik

W PRZEMYSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.01.2018

13.12.2021

Weremczuk

Organizacja

wspólnik

13.12.2021

W Małgorzata

Sierpień 1961

Osoba

reprezentacja

09.01.2018

W Przemysław

Kwiecień 1985

Osoba

Udziałowcy

Weremczuk Małgorzata posiada 10000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 13.12.2021 jest Weremczuk Małgorzata kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.01.2018 do 13.12.2021 był Weremczuk kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do WEREMCZUK

	Organizacja	Numer KRS
1	SKAL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. ZABRZE SP. K.	0000776640
2	RAHMANI HOLDING D.A.M. SP. Z O.O.	0000292361
3	DSJ INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000421337
4	KRUZ SP. Z O.O.	0000673452
5	APARTAMENTY JUROWIECKA SP. Z O.O. SP. K.	0000523903
6	"SUPPORT-AM" SP. Z O.O. S.K.A.	0000463040
7	APISS-INVEST SP. Z O.O.	0000312721
8	NPARK GAGARINA SP. Z O.O.	0000472523
9	WAN 4 SP. Z O.O.	0000292721
10	MAŁA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000181861
11	VERITY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000247363
12	WALL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000286208
13	ART-DEWELOPER SP. Z O.O.	0000236583
14	MOGILNO PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000656931
15	MR SUB 2 SP. Z O.O.	0000487125
16	LUBELSKA KORPORACJA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000004764
17	KME SP. Z O.O.	0000382102
18	ROSIŃSKI GROUP SP. Z O.O.	0000440924
19	FULCRUM ESTATE GRONKOWSKI ŁAWSKI SP. K.	0000819783
20	PROJEKT BIŁGORAJ SP. Z O.O.	0000708139
21	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	0000041859
22	MAZURSKA FUNDACJA OCHRONY PRZYRODY IM. ALEXANDRA VON	0000379894
23	VOLUMETRIC NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000267242
24	WOMAK LAMBDA SP. Z O.O.	0000499395
25	STO JEZIOR SP. Z O.O.	0000487650
26	LE CHEVAL NOIR W LIKWIDACJI	0000480164
27	INVEST PROJEKT SP. Z O.O.	0000345246
28	PEPCO PROPERTIES SP. Z O.O.	0000356422
29	MZURI CFI PORTFEL MIESZKAŃ SP. Z O.O.	0000566037
30	JRR INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. J.	0000877593

WEREMCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000712573 NIP 8992838790 REGON 369243455

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WEREMCZUK

WEREMCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000712573 NIP
8992838790 REGON
369243455