Organizacja Pinkowscy osiągnęła 11 601 216 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 601 216 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 168 369 zł.
Strata netto wyniosła 567 153 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 933 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 601 216 zł w 2023 roku.
• 10 099 692 zł w 2022 roku.
• 10 384 029 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -94 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -567 153 zł w 2023 roku.
• -235 435 zł w 2022 roku.
• 1 287 995 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pinkowscy wynosi -316 tys. zł.
EBITDA Pinkowscy wynosi -292 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pinkowscy wynosi 10 548 511 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 29 003 040 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 758 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 548 511 zł w 2023 roku.
• 9 972 860 zł w 2022 roku.
• 15 490 976 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pinkowscy wynosi 1,78%. To oznacza, że firma ma szansę 1,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,288% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,78% w 2023 roku.
• 1,22% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 404 084
zł.
Koszty operacyjne Pinkowscy wyniosły 11 917 445
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
567 347 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 404 084 zł w 2023 roku
• 2 754 009 zł w 2022 roku
• 2 501 517 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pinkowscy wyniosła 9 065 181 zł.
a
ktywa trwałe to 812 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 252 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 065 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 752 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 312 692 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 510 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 065 181 zł w 2023 roku.
• 10 302 684 zł w 2022 roku.
• 8 809 507 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pinkowscy wyniosły 5 312 692 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 065 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 885 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 312 692 zł w 2023 roku
• 5 983 041 zł w 2022 roku
• 4 254 429 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pinkowscy wykazała przychody na poziomie 11 601 216 zł.
Organizacja zarobiła -567 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -567 153 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 33 555 zł w 2021 roku