Organizacja Wirtuozi zieleni osiągnęła 629 523 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 629 523 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 603 217 zł.
Zysk netto wyniósł 26 307 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 125 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 629 523 zł w 2022 roku.
• 563 950 zł w 2021 roku.
• 384 568 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 307 zł w 2022 roku.
• -15 695 zł w 2021 roku.
• 1562 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wirtuozi zieleni wynosi 524 908 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 573 808 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 524 908 zł w 2022 roku.
• 375 967 zł w 2021 roku.
• 263 800 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wirtuozi zieleni wyniosła 191 911 zł.
a
ktywa trwałe to 23 935 zł.
a
ktywa obrotowe to 167 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 191 911 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -223 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 415 840 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 191 911 zł w 2022 roku.
• 128 276 zł w 2021 roku.
• 58 009 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wirtuozi zieleni wyniosły 415 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 191 911 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 217%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 415 840 zł w 2022 roku
• 383 511 zł w 2021 roku
• 56 446 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 217% w 2022 roku
• 299% w 2021 roku
• 97% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wirtuozi zieleni wykazała przychody na poziomie 629 523 zł.
Organizacja zarobiła 26 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 495 zł w 2021 roku
• 276 zł w 2018 roku
Organizacja Wirtuozi zieleni wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.