Projektowanie nowoczesnych systemów oświetleniowych dla branży retailowej
Dostarczanie szerokiej gamy produktów oświetleniowych, takich jak lampy sufitowe i reflektory
Współpraca z innymi markami w zakresie indywidualnych rozwiązań oświetleniowych
Skupienie na funkcjonalności i estetyce oświetlenia
Wykorzystanie innowacyjnych technologii w realizacji projektów oświetleniowych
Lumiverso to firma specjalizująca się w projektowaniu i dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych, skierowanych głównie do sektora retailowego. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, takie jak lampy sufitowe, reflektory oraz systemy oświetleniowe, które zapewniają odpowiednie warunki dla sprzedaży i promocji marek. Zespół Lumiverso nastawia się nie tylko na tworzenie efektownego oświetlenia, ale również na funkcjonalność oraz estetykę, co odzwierciedla ich podejście do każdego projektu. Współpracują z wieloma renomowanymi markami, oferując usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Historia firmy świadczy o ich zaangażowaniu w rozwój rynku oświetleniowego, a ich misją jest wprowadzanie innowacji, które umacniają pozycję klientów na rynku. Lumiverso stawia na połączenie technologii oraz sztuki, co sprawia, że ich rozwiązania wyróżniają się na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lumiverso osiągnęła 7 929 156 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 879 257 zł. Pozostałe przychody to 49 899 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 746 077 zł.
Zysk netto wyniósł 133 179 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 982 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 929 156 zł w 2021 roku.
• 7 169 374 zł w 2020 roku.
• 7 271 036 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 179 zł w 2021 roku.
• 926 367 zł w 2020 roku.
• 483 209 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lumiverso wynosi 130 tys. zł.
EBITDA Lumiverso wynosi 166 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lumiverso wynosi 6 386 301 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
567 480 zł a 19 822 889 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 596 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 386 301 zł w 2021 roku.
• 8 949 123 zł w 2020 roku.
• 7 190 754 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lumiverso wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
• 0,04% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 318 338
zł.
Koszty operacyjne Lumiverso wyniosły 7 749 173
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 585 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 318 338 zł w 2021 roku
• 277 456 zł w 2020 roku
• 547 893 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2021 roku
•
4% w 2020 roku
•
8% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lumiverso wyniosła 996 643 zł.
a
ktywa trwałe to 51 749 zł.
a
ktywa obrotowe to 944 894 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 996 643 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 756 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 240 002 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 249 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 996 643 zł w 2021 roku.
• 1 258 758 zł w 2020 roku.
• 1 674 038 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lumiverso wyniosły 240 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 996 643 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 240 002 zł w 2021 roku
• 639 992 zł w 2020 roku
• 1 126 624 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
• 67% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lumiverso wykazała przychody na poziomie 7 929 156 zł.
Organizacja zarobiła 145 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 465 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 465 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Lumiverso wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki