APK DEVELOPER INVEST PIOTR KAWALEC SP. K. | KRS: 0000706250

Podsumowanie

aktywa

63,9 mln

przychód

3,6 mln

zysk

605 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. HENRYKA JAKUBA KRECZMERA, 4

Kod pocztowy

35-065

Rejestracja

2017-11-29

Rozpoczęcie działalności

2017-11-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie architektury Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apk developer invest piotr kawalec osiągnęła 3 599 234 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 563 053 zł. Pozostałe przychody to 36 181 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 958 169 zł.

Zysk netto wyniósł 604 885 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 599 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 599 234 zł w 2023 roku.
• 474 235 zł w 2022 roku.
• 3 846 150 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 100 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 604 885 zł w 2023 roku.
• -856 056 zł w 2022 roku.
• 1 530 538 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-137

20643.47

-269737.27

840465.17

291799.4

38179268.75

3758992.53

3846149.93

1530538.11

474235.13

-856056.3

3599234.09

604884.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apk developer invest piotr kawalec wynosi 1,19 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 198 381 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 190 147 zł w 2023 roku.
• -423 637 zł w 2022 roku.
• 1 670 886 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apk developer invest piotr kawalec wynosi 4 819 028 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 998 085 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 790 688 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 819 028 zł w 2023 roku.
• 316 157 zł w 2022 roku.
• 9 909 156 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

74897.25

399452

0

13762.31

51608.68

91443.85

1818951.56

4085191.6

1848838.24

42337654.2

95448171.88

1222903.58

9909155.98

21427533.54

0

316156.75

1185587.82

0

4819027.71

8998085.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apk developer invest piotr kawalec wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2023 roku.
• 1,39% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Apk developer invest piotr kawalec wyniosły 2 372 906 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apk developer invest piotr kawalec wyniosła 63 850 437 zł.

a

ktywa trwałe to 13 586 327 zł.

a

ktywa obrotowe to 50 264 109 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 850 437 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -151 172 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 001 608 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 625 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 850 437 zł w 2023 roku.
• 33 401 076 zł w 2022 roku.
• 9 417 874 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

100031

17011912.31

41953799.4

4925865.68

9417874.24

33401075.84

63850436.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -400%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

1.59

-13.07

0.01

2.39

0.42

0.35

0.76

1.52

0.1

0.16

0.94

0.43

0.4

-0.03

1.13

-0.9

-1.81

0.01

-4

0.33

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apk developer invest piotr kawalec wyniosły 64 001 608 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 850 437 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 666 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 001 608 zł w 2023 roku
• 34 157 132 zł w 2022 roku
• 7 787 336 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

100031

168

0

17011912.31

17181786.58

1.01

41953799.4

41831874.27

1

4925865.68

2460748.02

0.5

9417874.24

7787336.13

0.83

33401075.84

34157132.14

1.02

63850436.59

64001608.31

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apk developer invest piotr kawalec wykazała przychody na poziomie 3 599 234 zł.

Organizacja zarobiła 812 070 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 207 185 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 604 885 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 207 185 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 107 621 zł w 2021 roku

Wartość

107621

0

207185

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Apk developer invest piotr kawalec wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4784

0.00688

0.38685

0.0012

0.48251

0.32773

0.08858

0.53769

0.90044

0.71023

0.19005

0.18361

0.35071

0.9483

0.90097

0.80335

0.95801

0.68282

0.83905

0.85061

0.70302

0.96553

0.97899

0.99093

0.78794

0.4181

0.63504

0.5996

0.97081

0.94538

0.95634

0.91275

0.85713

0.54426

0.84155

0.83805

0.87063

0.83376

0.94388

0.0373

0.70479

0.94442

0.72287

0.2635

0.28307

0.30933

0.90938

0

0.90458

0.88873

0.96573

0.67484

0.70314

0.79299

0.63145

0.01468

0.95664

Powiązania

APK DEVELOPER - wspólnik

K PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2017

22.01.2021

Apk Developer

Organizacja

wspólnik

29.11.2017

22.01.2021

K Piotr

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

22.01.2021

Apk Developer

Organizacja

wspólnik

22.01.2021

K Piotr

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

29.11.2017

22.01.2021

Apk Developer

Organizacja

reprezentacja

22.01.2021

K Piotr

Lipiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do APK DEVELOPER INVEST PIOTR KAWALEC

	Organizacja	Numer KRS
1	IDEAL CITY PARK SP. Z O.O.	0000891639
2	MWM INVEST SP. Z O.O.	0000530941
3	NAP INVEST CZTERY SP. Z O.O.	0000419462
4	GRUPA PBS SP. Z O.O. SP. K.	0000793219
5	IMMODRAFT SP. Z O.O.	0000310256
6	WWB INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000293703
7	MED NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000534366
8	WROCŁAWSKIE CENTRUM INWESTYCYJNE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-	0000463588
9	ITFORBUSINESS SP. Z O.O.	0000357263
10	GTI SP. Z O.O.	0000820332
11	WOJTKOWIAK SP. Z O.O.	0000350898
12	WAN 11 SP. Z O.O.	0000176001
13	ZAKŁAD ROBÓT SANITARNYCH "SANATOR" SP. Z O.O.	0000450007
14	IPPOTIS POLSKA SP. Z O.O.	0000333026
15	GALERIA FIDELUS SP. K.	0000522828
16	ESTATE WRC INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000511044
17	MOP POLAND SP. Z O.O.	0000758136
18	IMMOBIL SP. Z O.O.	0000122881
19	WSCHOWA PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000696332
20	PROJEKT MYŚLIWSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000596820
21	VENTANAS SP. Z O.O.	0000767144
22	VOLKSWAGEN GROUP REAL ESTATE POLSKA SP. Z O.O.	0000714166
23	STOK DEVELOPER SP. Z O.O.	0000053380
24	"BONUS DEVELOPMENT " II KONCEPT	0000368659
25	AFI PROJECT 4 SP. Z O.O.	0000740343
26	FAKTORY SP. Z O.O.	0000209129
27	ELADR SP. Z O.O.	0000820992
28	NAPOLLO PROMIENISTA SP. Z O.O.	0000613026
29	PILOTÓW 21 SP. Z O.O.	0000844655
30	J MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000501040

APK DEVELOPER INVEST PIOTR KAWALEC SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000706250 NIP 8133763356 REGON 368854613

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APK DEVELOPER INVEST PIOTR KAWALEC

APK DEVELOPER INVEST PIOTR KAWALEC SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000706250 NIP
8133763356 REGON
368854613