Organizacja Apk developer invest piotr kawalec osiągnęła 3 599 234 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 563 053 zł. Pozostałe przychody to 36 181 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 958 169 zł.
Zysk netto wyniósł 604 885 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 599 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 599 234 zł w 2023 roku.
• 474 235 zł w 2022 roku.
• 3 846 150 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 100 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 604 885 zł w 2023 roku.
• -856 056 zł w 2022 roku.
• 1 530 538 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apk developer invest piotr kawalec wynosi 1,19 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
198 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 190 147 zł w
2023 roku.
• -423 637 zł w
2022 roku.
• 1 670 886 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apk developer invest piotr kawalec wynosi 4 819 028 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 998 085 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 790 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 819 028 zł w 2023 roku.
• 316 157 zł w 2022 roku.
• 9 909 156 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apk developer invest piotr kawalec wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Apk developer invest piotr kawalec wyniosły 2 372 906
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apk developer invest piotr kawalec wyniosła 63 850 437 zł.
a
ktywa trwałe to 13 586 327 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 264 109 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 850 437 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -151 172 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 001 608 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 625 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 850 437 zł w 2023 roku.
• 33 401 076 zł w 2022 roku.
• 9 417 874 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -400%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apk developer invest piotr kawalec wyniosły 64 001 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 850 437 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 666 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 001 608 zł w 2023 roku
• 34 157 132 zł w 2022 roku
• 7 787 336 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apk developer invest piotr kawalec wykazała przychody na poziomie 3 599 234 zł.
Organizacja zarobiła 812 070 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 207 185 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 604 885 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 207 185 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 107 621 zł w 2021 roku
Organizacja Apk developer invest piotr kawalec wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
APK DEVELOPER INVEST PIOTR KAWALEC