Organizacja Pax real estate osiągnęła 1 479 130 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 479 130 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 317 132 zł.
Zysk netto wyniósł 161 998 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 349 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 479 130 zł w 2023 roku.
• 1 234 782 zł w 2022 roku.
• 2 796 728 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 998 zł w 2023 roku.
• 51 380 zł w 2022 roku.
• 219 920 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pax real estate wynosi 185 tys. zł.
EBITDA Pax real estate wynosi 236 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
77 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 185 223 zł w
2023 roku.
• 63 270 zł w
2022 roku.
• 261 710 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
94 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 236 311 zł w
2023 roku.
• 70 068 zł w
2022 roku.
• 261 710 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pax real estate wynosi 1 634 077 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 697 825 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 449 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 634 077 zł w 2023 roku.
• 1 028 709 zł w 2022 roku.
• 2 744 167 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pax real estate wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2023 roku.
• 1,37% w 2022 roku.
• 0,93% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 170 400
zł.
Koszty operacyjne Pax real estate wyniosły 1 293 907
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 170 400 zł w 2023 roku
• 92 300 zł w 2022 roku
• 87 370 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pax real estate wyniosła 9 209 312 zł.
a
ktywa trwałe to 3 788 471 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 420 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 209 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -452 087 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 661 399 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 828 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 209 312 zł w 2023 roku.
• 9 024 199 zł w 2022 roku.
• 7 701 412 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pax real estate wyniosły 9 661 399 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 209 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 875 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 661 399 zł w 2023 roku
• 9 638 283 zł w 2022 roku
• 8 366 877 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pax real estate wykazała przychody na poziomie 1 479 130 zł.
Organizacja zarobiła 185 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 225 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 998 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7742 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 225 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 21 489 zł w 2021 roku