Organizacja Trim-property osiągnęła 2 360 102 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 346 700 zł. Pozostałe przychody to 13 401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 173 100 zł.
Zysk netto wyniósł 1 173 600 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 393 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 360 102 zł w 2023 roku.
• 1 336 947 zł w 2022 roku.
• 1 212 780 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 195 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 173 600 zł w 2023 roku.
• 667 545 zł w 2022 roku.
• 741 642 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trim-property wynosi 1,45 mln zł.
EBITDA Trim-property wynosi 1,51 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trim-property wynosi 13 767 602 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 540 153 zł a 39 998 930 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 294 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 767 602 zł w 2023 roku.
• 7 646 827 zł w 2022 roku.
• 7 551 027 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trim-property wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Trim-property wyniosły 899 583
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 600 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trim-property wyniosła 11 369 700 zł.
a
ktywa trwałe to 11 014 297 zł.
a
ktywa obrotowe to 355 403 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 369 700 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 999 733 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 369 967 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 894 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 369 700 zł w 2023 roku.
• 8 070 136 zł w 2022 roku.
• 8 290 445 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trim-property wyniosły 1 369 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 369 700 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 369 967 zł w 2023 roku
• 2 623 004 zł w 2022 roku
• 3 255 858 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trim-property wykazała przychody na poziomie 2 360 102 zł.
Organizacja zarobiła 1 289 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 116 070 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 173 600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 345 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 116 070 zł w 2023 roku
• 66 021 zł w 2022 roku
• 73 349 zł w 2021 roku
Organizacja Trim-property wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mazurkiewicz Piotr (43% udziałów)
• Tryjanowski Maciej (43% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.04.2022 do 27.02.2024:
• Mazurkiewicz Piotr (33% udziałów)
• Tryjanowski Maciej (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.02.2022 do 13.04.2022:
• Mazurkiewicz Piotr (33% udziałów)
• Tryjanowski Maciej (33% udziałów)
• Ratajczak Wojciech (33% udziałów)