STACHMAR SYSTEMS to firma, która specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach w zakresie budownictwa i infrastruktury. Główne obszary działalności obejmują nowoczesne systemy ogrodzeń, kostki brukowe oraz pokrycia dachowe. Oferta ogrodzeń charakteryzuje się wykorzystaniem innowacyjnych metod i materiałów, co zapewnia wysoką jakość oraz estetykę. W przypadku kostek brukowych, STACHMAR SYSTEMS kładzie nacisk na trwałość oraz odporność na uszkodzenia, co czyni ich produktami idealnymi do zastosowań zarówno komercyjnych, jak i prywatnych. Ponadto, firma dostarcza różnorodne pokrycia dachowe, których zaletą jest ich uniwersalność i łatwość montażu w różnych warunkach budowlanych. STACHMAR SYSTEMS oferuje także usługi minikoparką, co pozwala na realizację wykopów pod fundamenty budynków oraz instalacje elektryczne, sanitarne i gazowe. Działalność firmy zyskuje uznanie na rynku dzięki jej wszechstronności oraz zaawansowanemu podejściu do realizacji projektów budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stachmar systems osiągnęła 708 821 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 708 821 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 701 106 zł.
Zysk netto wyniósł 7715 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 708 821 zł w 2023 roku.
• 914 404 zł w 2022 roku.
• 981 017 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7715 zł w 2023 roku.
• 878 zł w 2022 roku.
• 70 875 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stachmar systems wynosi 26 tys. zł.
EBITDA Stachmar systems wynosi 47 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stachmar systems wynosi 641 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 148 zł a 1 772 053 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 641 760 zł w 2023 roku.
• 745 683 zł w 2022 roku.
• 1 069 418 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stachmar systems wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 104 189
zł.
Koszty operacyjne Stachmar systems wyniosły 683 075
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 365 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 104 189 zł w 2023 roku
• 82 613 zł w 2022 roku
• 29 628 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stachmar systems wyniosła 335 237 zł.
a
ktywa trwałe to 266 521 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 716 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 335 237 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 184 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 150 765 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 335 237 zł w 2023 roku.
• 390 435 zł w 2022 roku.
• 318 763 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stachmar systems wyniosły 150 765 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 335 237 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 150 765 zł w 2023 roku
• 213 678 zł w 2022 roku
• 142 884 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stachmar systems wykazała przychody na poziomie 708 821 zł.
Organizacja zarobiła 9551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1836 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7715 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 306 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1836 zł w 2023 roku
• 2293 zł w 2022 roku
• 8023 zł w 2021 roku
Organizacja Stachmar systems wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.