WILSKO to specjalistyczna firma zajmująca się kompleksowym realizowaniem projektów związanych z obróbką metali oraz budową konstrukcji stalowych. Organizacja wyróżnia się szeroką gamą usług, które obejmują operacje CNC, spawanie, montaż i prace instalacyjne. Dodatkowo, firma zajmuje się przygotowaniem powierzchni poprzez blasting, metalizację oraz malowanie. WILSKO koncentruje się na dostosowywaniu się do potrzeb klientów, zapewniając jednocześnie wysoką jakość świadczonych usług oraz terminowość w realizacji projektów. Historia organizacji związana jest z dążeniem do perfekcji w każdej dziedzinie działalności, co pozwala jej zdobywać zaufanie wśród bardziej wymagających odbiorców. Dzięki odpowiednim certyfikatom i referencjom, WILSKO ustanowiło silną pozycję na rynku, oferując rozwiązania na najwyższym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wilsko osiągnęła 45 875 534 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 875 534 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 836 225 zł.
Zysk netto wyniósł 39 310 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 645 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 875 534 zł w 2023 roku.
• 29 083 488 zł w 2022 roku.
• 53 591 192 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 310 zł w 2023 roku.
• 507 470 zł w 2022 roku.
• 255 959 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wilsko wynosi 371 tys. zł.
EBITDA Wilsko wynosi 371 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wilsko wynosi 31 154 763 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
393 097 zł a 114 688 836 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 192 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 154 763 zł w 2023 roku.
• 21 803 225 zł w 2022 roku.
• 36 947 016 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilsko wynosi 1,06%. To oznacza, że firma ma szansę 1,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,163% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,06% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,46% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 110 961
zł.
Koszty operacyjne Wilsko wyniosły 45 504 667
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 351 827 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 110 961 zł w 2023 roku
• 17 253 618 zł w 2022 roku
• 23 368 948 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wilsko wyniosła 9 777 565 zł.
a
ktywa trwałe to 836 406 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 941 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 777 565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 551 780 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 225 785 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 629 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 777 565 zł w 2023 roku.
• 5 318 585 zł w 2022 roku.
• 11 492 494 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wilsko wyniosły 9 225 785 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 777 565 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 537 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 225 785 zł w 2023 roku
• 4 806 115 zł w 2022 roku
• 11 231 535 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wilsko wykazała przychody na poziomie 45 875 534 zł.
Organizacja zarobiła 113 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 310 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 65% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 000 zł w 2023 roku
• 248 883 zł w 2022 roku
• 213 914 zł w 2021 roku