EPORÓWNAJ SP. Z O.O. | KRS: 0000699605

Podsumowanie

aktywa

84 tys.

przychód

50 tys.

zysk

-9 tys.

wartość firmy

57 tys.

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WAŁBRZYSKA, 48

Kod pocztowy

02-739

Rejestracja

2017-10-13

Rozpoczęcie działalności

2017-10-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eporównaj osiągnęła 49 865 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 49 800 zł. Pozostałe przychody to 65 zł.

Całkowite koszty wyniosły 58 645 zł.

Strata netto wyniosła 8845 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 865 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 40 000 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8845 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 36 400 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-248.77

0

-724.15

0

-492

40000

36400

0

49864.92

-8844.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eporównaj wynosi 56 561 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 124 662 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9427 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 561 zł w 2023 roku.
• 29 951 zł w 2022 roku.
• 202 218 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3563.42

19004.92

0

3020.31

16108.32

0

2651.31

14140.32

29951.31

202217.98

509600

0

29951.31

159740.32

0

56560.87

124662.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eporównaj wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 407 zł.

Koszty operacyjne Eporównaj wyniosły 58 706 zł.

Wynagrodzenia stanowią 93% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9068 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 407 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eporównaj wyniosła 84 261 zł.

a

ktywa obrotowe to 84 261 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 261 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 31 090 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 171 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 261 zł w 2023 roku.
• 39 935 zł w 2022 roku.
• 43 535 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

4751.23

4027.08

3535.08

43535.08

39935.08

84261.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.

Marża operacyjna wyniosła -18%.

Marża netto wyniosła -18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.18

-0.14

0.84

0.91

1

0.91

0

-0.1

-0.28

-0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eporównaj wyniosły 53 171 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 261 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 171 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3600 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4751.23

0

4027.08

0

3535.08

0

43535.08

3600

0.08

39935.08

0

84261.18

53171.06

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eporównaj wykazała przychody na poziomie 49 865 zł.

Organizacja zarobiła -8845 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8845 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3600 zł w 2021 roku

Wartość

0

3600

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne" (66.29.Z)

dane za rok

Organizacja Eporównaj wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.41844

0

0.31447

0

0.22013

0

0.29197

0.15714

0

0.29268

0

0.14024

0

0.16667

0.09396

0

0.30952

0.00621

0.14881

0.00658

0.22222

0.11688

0

0.73653

0.39264

0.37725

0.22152

0.98462

0.96667

0.92405

0.83019

0.73026

0.36095

0

0.33728

0.0129

0.35897

0.24359

0

0.19118

0.3125

0.43382

0.63636

0.13333

0.12121

0.2

0.06818

0

Powiązania

D MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.10.2017

D Mateusz

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

13.10.2017

D Mateusz

Kwiecień 1992

Osoba

Udziałowcy

Delikat Mateusz posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do EPORÓWNAJ

	Organizacja	Numer KRS
1	NORVIG SP. Z O.O.	0000448268
2	UNITED HOME SP. Z O.O.	0000738503
3	IRBUD LTD SP. K.	0000798810
4	MAXIMA FIDES SERVICE SP. Z O.O.	0000218614
5	STOW. UBEZPIECZONYCH LUBELSZCZYZNY	0000244089
6	PARTNER GROUP SP. Z O.O.	0000257877
7	HEXA DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ SP. Z O.O.	0000182084
8	CARRELIEF EXPERTS SP. Z O.O.	0000823063
9	GRUPA K SP. Z O.O.	0000435934
10	R&A GÓRA SP. Z O.O.	0000824491
11	AKCES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000662627
12	COVER2B SP. Z O.O.	0000741536
13	B.S.T. PARTNERS SP. Z O.O. SP. K.	0000351348
14	WIRTSCHAFTSINSTITUT FUER DEUTSCH - POLNISCHE ZUSAMMENARBEIT	0000715914
15	BIURO BROKERSKIE ARTERIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000373458
16	ARBITRIUM SP. Z O.O.	0000006262
17	MIRADA SP. Z O.O.	0000557963
18	MAWO FINANSE SP. Z O.O.	0001038335
19	B. S. T. PARTNERS SP. Z O.O.	0000344858
20	YAGART SP. Z O.O.	0000686880
21	MIDASLEX SP. Z O.O.	0000735496
22	POLISA GRUPOWA SP. Z O.O.	0000534249
23	KAN-AGRA SP. Z O.O.	0000624953
24	KRACAR SP. Z O.O.	0000315547
25	GRUPA UBEZPIECZENIOWA MULTI 40 SP. Z O.O.	0000734278
26	TRÓJMIEJSKA KANCELARIA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000493910
27	AGREN SP. Z O.O.	0000991403
28	DWA SYSTEM SP. Z O.O.	0000472453
29	WESTA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000529717
30	PZU PROJEKT 01 S.A.	0000864393

EPORÓWNAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000699605 NIP 7010735379 REGON 368527200

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne" (66.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPORÓWNAJ

EPORÓWNAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000699605 NIP
7010735379 REGON
368527200