Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARBITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000006262 NIP
5213145104 REGON
017263999

Podsumowanie

aktywa

85 tys.

przychód

19 tys.

zysk

12 tys.

wartość firmy

121 tys.

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PIWARSKIEGO, 7

Kod pocztowy

00-770

Rejestracja

2001-04-11

Rozpoczęcie działalności

2001-04-12

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.arbitrium.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arbitrium osiągnęła 19 003 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 003 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7440 zł.

Zysk netto wyniósł 11 563 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 003 zł w 2023 roku.
• 14 002 zł w 2022 roku.
• 14 003 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 563 zł w 2023 roku.
• 6782 zł w 2022 roku.
• 6476 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

12400.59

6329.03

12500.5

5702.18

12877.8

-958.69

13504.2

6549.49

14002.66

6476.22

14002

6782.44

19002.52

11562.52

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arbitrium wynosi 120 712 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 28 504 zł a 329 567 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8720 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 120 712 zł w 2023 roku.
• 89 586 zł w 2022 roku.
• 83 275 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

18600.89

68392.7

185650.76

18750.75

70228.54

208459.48

46851.09

204084.72

20256.3

78378.76

230282.68

21003.99

83275.15

256187.56

21003

89586.42

283317.32

28503.78

120712.31

329567.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arbitrium wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arbitrium wyniosła 85 085 zł.

ktywa obrotowe to 85 085 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 085 zł.

apitał (fundusz) własny to 82 392 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2693 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 085 zł w 2023 roku.
• 71 500 zł w 2022 roku.
• 64 688 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

46412.69

52114.87

51021.71

58123.67

64687.89

71500.33

85084.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 67%.

Marża netto wyniosła 61%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1364

0.5736

0.5104

0.1094

0.5366

0.4562

-0.0188

-0.0744

0.1127

0.1138

0.5259

0.485

0.1001

0.1011

0.5083

0.4625

0.0949

0.0958

0.5323

0.4844

0.1359

0.1403

0.6687

0.6085

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arbitrium wyniosły 2693 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 085 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2693 zł w 2023 roku
• 671 zł w 2022 roku
• 641 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

46412.69

52114.87

51021.71

0.53

58123.67

553

0.0095

64687.89

641

0.0099

71500.33

671

0.0094

85084.85

2693

0.0317

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arbitrium wykazała przychody na poziomie 19 003 zł.

Organizacja zarobiła 12 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1144 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 563 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1144 zł w 2023 roku
• 671 zł w 2022 roku
• 641 zł w 2021 roku

Wartość

784

1006

553

641

671

1144

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne" (66.29.Z)

dane za rok

Organizacja Arbitrium wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.669014084507042

0.368421052631579

0.5

0.919191919191919

0.934782608695652

0.699186991869919

0.512

0.65625

0.625

0.351351351351351

0.475

0.921052631578947

0.914285714285714

0.659420289855073

0.45

0.607142857142857

0.283132530120482

0.337579617834395

0.457831325301205

0.262295081967213

0.274336283185841

0.342105263157895

0.16

0.57396449704142

0.335403726708075

0.485207100591716

0.111842105263158

0.833333333333333

0.864406779661017

0.558441558441558

0.409090909090909

0.61744966442953

0.562130177514793

0.323170731707317

0.437869822485207

0.106918238993711

0.900763358778626

0.892561983471074

0.59375

0.48125

0.571428571428571

0.580838323353293

0.325

0.473053892215569

0.123376623376623

0.858267716535433

0.855932203389831

0.602564102564103

0.464516129032258

0.536423841059603

0.595238095238095

0.254237288135593

0.436507936507937

0.131147540983607

0.9375

0.922222222222222

0.664

0.491803278688525

0.47787610619469

Powiązania

P KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

P ROBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2001

P Krzysztof

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

11.04.2001

P Robert

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

11.04.2001

P Krzysztof

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

11.04.2001

P Robert

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

Pusz Robert posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Pusz Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ARBITRIUM

	Organizacja	Numer KRS
1	NORVIG SP. Z O.O.	0000448268
2	TRIDENT BUSINESS SP. Z O.O.	0000680107
3	ANAR UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000870816
4	ALMAZIT SP. Z O.O.	0000961979
5	CARRELIEF EXPERTS SP. Z O.O.	0000823063
6	WIRTSCHAFTSINSTITUT FUER DEUTSCH - POLNISCHE ZUSAMMENARBEIT	0000715914
7	ZACHODNI DOM BROKERSKI SP. Z O.O.	0000221861
8	YAGART SP. Z O.O.	0000686880
9	ELIPSA SP. Z O.O.	0000367778
10	ESTATE PARTNERS SP. Z O.O.	0000652359
11	OMICRON BIS S.A.	0000521526
12	PZU PROJEKT 01 S.A.	0000864393
13	B. S. T. PARTNERS SP. Z O.O.	0000344858
14	KAPITOL SP. Z O.O.	0000695429
15	PETROOPINIE SP. Z O.O.	0000850167
16	REGINA DEFENSORUM B. JANYGA I WSPÓLNICY SP. K.	0000325860
17	GREAT DANE BROKERS SP. Z O.O.	0000816504
18	EPORÓWNAJ SP. Z O.O.	0000699605
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAJKOR" W LUBLINIE	0000203612
20	E-PARASOL UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000897827
21	GALICYJSKI DOM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000673428
22	MAXIMA FIDES SERVICE SP. Z O.O.	0000218614
23	M.M. PROFIT SP. Z O.O.	0001073829
24	WGM UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000725821
25	KANCELARIA BROKERSKA "OSTOJA" SP. Z O.O.	0000418390
26	GRUPA K SP. Z O.O. SP. K.	0000439396
27	WESTA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000529717
28	RISK COACH LAB SP. Z O.O.	0000582137
29	UBEZPIECZENIA GRODZKI SP. Z O.O.	0000702419
30	PORTALE ONLINE SP. Z O.O.	0000996922

ARBITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000006262 NIP 5213145104 REGON 017263999

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne" (66.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARBITRIUM

ARBITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000006262 NIP
5213145104 REGON
017263999