Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

IGNAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000698935 NIP
6060102552 REGON
368483803

Podsumowanie

aktywa

11,8 mln

przychód

9 mln

zysk

507 tys.

wartość firmy

9,8 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów tartacznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GORZEWO

Adres

, 20

Kod pocztowy

64-630

Rejestracja

2017-10-10

Rozpoczęcie działalności

2017-10-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja wyrobów tartacznych NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA MEBLI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ignas osiągnęła 8 984 782 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 907 060 zł. Pozostałe przychody to 77 722 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 399 969 zł.

Zysk netto wyniósł 507 090 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 283 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 984 782 zł w 2023 roku.
• 13 465 291 zł w 2022 roku.
• 9 576 487 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 72 441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 507 090 zł w 2023 roku.
• 974 907 zł w 2022 roku.
• 587 746 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1537917.82

13962.19

8922310.02

69512.42

7280610.44

134533.04

7549118.33

85988.18

9576486.54

587745.61

13465290.96

974906.66

8984781.97

507090.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ignas wynosi 1,01 mln zł.

EBITDA Ignas wynosi 1,13 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ignas wynosi 9 790 822 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 772 607 zł a 22 461 955 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 398 689 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 790 822 zł w 2023 roku.
• 14 268 777 zł w 2022 roku.
• 9 396 416 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

17971.64

1099098.95

3844794.55

70097.55

6296353.91

22305775.05

170997.33

5562869.78

18201526.1

235488.47

5612186.74

18872795.82

661109.66

9396416.46

23941216.35

1392289.65

14268776.93

33663227.4

1772607.22

9790822.27

22461954.93

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ignas wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 551 161 zł.

Koszty operacyjne Ignas wyniosły 7 892 738 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 221 594 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 551 161 zł w 2023 roku
• 1 427 261 zł w 2022 roku
• 919 987 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ignas wyniosła 11 792 243 zł.

ktywa trwałe to 10 155 212 zł.

ktywa obrotowe to 1 637 031 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 792 243 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 363 476 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 428 767 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 684 606 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 792 243 zł w 2023 roku.
• 2 958 722 zł w 2022 roku.
• 1 979 206 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

665677.02

993545.2

821973.32

1673175.58

1979206.27

2958721.58

11792243.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.021

0.5827

0.0093

0.0091

0.07

0.7437

0.0078

0.1637

0.5901

0.0178

0.0185

0.0514

0.2739

0.0146

0.0114

0.297

0.6668

0.0622

0.0614

0.3295

0.5252

0.0761

0.0724

0.043

0.2146

0.1139

0.0564

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ignas wyniosły 9 428 767 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 792 243 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 346 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 428 767 zł w 2023 roku
• 1 102 335 zł w 2022 roku
• 1 097 727 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

665677.02

641714.83

0.964

993545.2

900081.8

0.9059

821973.32

593976.88

0.7226

1673175.58

1359190.96

0.8123

1979206.27

1097726.73

0.5546

2958721.58

1102335.38

0.3726

11792243.01

9428766.71

0.7996

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ignas wykazała przychody na poziomie 8 984 782 zł.

Organizacja zarobiła 890 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 383 743 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 507 090 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 820 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 383 743 zł w 2023 roku
• 21 899 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

21899

383743

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ignas wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.325

0.63855421686747

0.60036496350365

0.530120481927711

0.761078998073218

0.475369458128079

0.414948453608247

0.624761904761905

0.863813229571984

0.736600306278714

0.810457516339869

0.598774885145482

0.696397941680961

0.459401709401709

0.372460496613995

0.746192893401015

0.886010362694301

0.782674772036474

0.790660225442834

0.56752655538695

0.61371237458194

0.553941908713693

0.48

0.857379767827529

0.855721393034826

0.727007299270073

0.800613496932515

0.653061224489796

0.651465798045603

0.451097804391218

0.445887445887446

0.681744749596123

0.718446601941748

0.789915966386555

0.791666666666667

0.65034965034965

0.519047619047619

0.550980392156863

0.509394572025052

0.841444270015699

0.84251968503937

0.809655172413793

0.805555555555556

0.681818181818182

0.410493827160494

0.547169811320755

0.509920634920635

0.838167938931298

0.777439024390244

0.688650306748466

0.813758389261745

0.742049469964664

0.837520938023451

0.743006993006993

0.648979591836735

0.758547008547009

0.592334494773519

0.685763888888889

0.946983546617916

Powiązania

IGNAS - wspólnik, reprezentacja

KULKABEL - powiązanie zwrotne

APOLLO 3 - powiązanie zwrotne

I MACIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2017

Ignas

Organizacja

wspólnik

10.10.2017

I Maciej

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

10.10.2017

Ignas

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.04.2024

Apollo 3

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.03.2024

Kulkabel

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IGNAS

	Organizacja	Numer KRS
1	PAWLISZAK, HEIDECKE BUD-DREW-BAUELEMENTE SP. Z O.O.	0000308156
2	SLOVPOL WOOD SP. Z O.O.	0000172658
3	ARO SP. Z O.O. SP. K.	0000630333
4	TARTAK PORAŻYN SP. Z O.O.	0000220892
5	TARTACZNICTWO - D.HLAWACZ SP. J.	0000012891
6	"STOL-TRAK" PRZYWARA SP. J.	0000092843
7	BIMEX WOOD SP. Z O.O.	0000712234
8	"WEDAM" EUGENIUSZ HINCA, MAREK ZARACH SP. J.	0000077290
9	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA DRZEWNEGO HOLZWELT RAFAŁ BOREK, RYSZARD	0000065941
10	EURO LOGISTICS GROUP SP. Z O.O.	0000573856
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DOMINI" SP. Z O.O.	0000186246
12	DREWPOL NORBERT I JÓZEF WODARZ SP. J.	0000003068
13	MAKPOL SP. Z O.O.	0000122836
14	VOM SP. Z O.O.	0000364748
15	PRODREWEX-PL SP. Z O.O.	0000741353
16	SUNFRAME POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000527340
17	DREWEX MARIUSZ TOBOŁA, MICHAŁ TOBOŁA SP. J.	0000533950
18	PRZEDSIĘBIORSTWO "STOLBUD" SP. Z O.O. W RUSZOWIE	0000065306
19	WIKO SP. Z O.O.	0000702791
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DREWKOP	0000067856
21	BARBARA I GRZEGORZ HOŁÓWKA PPHU PLANSON SP. J.	0000711450
22	SOMAPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000515086
23	DREW-LAS SP. Z O.O.	0000139215
24	TARTAK WŁODEK SP. Z O.O.	0000957157
25	ZIP SP. Z O.O.	0000558570
26	MIR-BUD TARCICA LIŚCIASTA SP. Z O.O.	0000800030
27	MASSIV-HOLZ ANDRZEJ BARAN SP. K.	0000503474
28	DREWPOL SP. Z O.O.	0000171145
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SANDEX"	0000147195
30	CENTRUM RECYKLINGU PALET WOPAL SP. Z O.O.	0000319129

IGNAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000698935 NIP 6060102552 REGON 368483803

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IGNAS

IGNAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000698935 NIP
6060102552 REGON
368483803