Organizacja Villa development osiągnęła 629 522 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 629 522 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 624 299 zł.
Zysk netto wyniósł 5223 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 126 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 629 522 zł w 2021 roku.
• 1 012 963 zł w 2020 roku.
• 2 195 225 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5223 zł w 2021 roku.
• 18 422 zł w 2020 roku.
• 430 749 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Villa development wynosi 896 818 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
52 227 zł a 2 433 311 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 198 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 896 818 zł w 2021 roku.
• 1 199 825 zł w 2020 roku.
• 3 623 493 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Villa development wyniosła 2 476 505 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 476 505 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 476 505 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 608 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 868 177 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 607 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 476 505 zł w 2021 roku.
• 1 469 045 zł w 2020 roku.
• 1 650 420 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Villa development wyniosły 1 868 177 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 476 505 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 458 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 868 177 zł w 2021 roku
• 867 938 zł w 2020 roku
• 1 067 735 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
• 65% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Villa development wykazała przychody na poziomie 629 522 zł.
Organizacja zarobiła 6053 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 830 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5223 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 92 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 830 zł w 2021 roku
• 1998 zł w 2020 roku
• 42 771 zł w 2019 roku
Organizacja Villa development wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0007%.