Organizacja Deweloper wielkopolska osiągnęła 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 196 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 809 zł.
Strata netto wyniosła 26 613 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 196 zł w 2022 roku.
• 656 541 zł w 2021 roku.
• 450 541 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 613 zł w 2022 roku.
• -1550 zł w 2021 roku.
• -23 158 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deweloper wielkopolska wynosi 390 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 081 318 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 390 378 zł w 2022 roku.
• 827 941 zł w 2021 roku.
• 673 240 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deweloper wielkopolska wyniosła 184 288 zł.
a
ktywa obrotowe to 184 288 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 559 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 520 330 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 039 591 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 462 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 559 920 zł w 2022 roku.
• 2 429 551 zł w 2021 roku.
• 1 397 625 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -13,578%.
Marża netto wyniosła -13,578%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2279 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2330.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deweloper wielkopolska wyniosły 2 039 591 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 559 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 466 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 039 591 zł w 2022 roku
• 1 909 221 zł w 2021 roku
• 900 453 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deweloper wielkopolska wykazała przychody na poziomie 196 zł.
Organizacja zarobiła -26 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 613 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Deweloper wielkopolska wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0000002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0000002%.
Największym udziałowcem od 18.12.2020 jest
Rybarczyk Bartłomiej
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2016 do 18.12.2020
był Rybarczyk Bartłomiej
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.10.2012 do 14.11.2016:
• Przybylski Robert (50% udziałów)
• Gold Spark Holdings Limited Z Siedzibą W Larnace Na Cyprze (50% udziałów)