Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PANOSKIN PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000695970 NIP
6762536400 REGON
368327470

Podsumowanie

aktywa

540 tys.

przychód

4 mln

zysk

321 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. WADOWICKA, 6

Kod pocztowy

30-415

Rejestracja

2017-09-22

Rozpoczęcie działalności

2017-09-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panoskin pl osiągnęła 4 018 926 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 965 311 zł. Pozostałe przychody to 53 615 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 644 381 zł.

Zysk netto wyniósł 320 931 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 018 926 zł w 2023 roku.
• 1 284 445 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 320 931 zł w 2023 roku.
• -67 761 zł w 2022 roku.
• -33 494 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-818.8

-2214

-51534.96

-34821.36

-33494.3

1284444.75

-67760.82

4018926.12

320930.7

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panoskin pl wynosi 4 158 222 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 195 215 zł a 10 047 315 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 692 099 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 158 222 zł w 2023 roku.
• 856 297 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5625

20000

5625

20000

5224.14

18574.72

856296.5

3211111.88

195214.85

4158221.73

10047315.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panoskin pl wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panoskin pl wyniosła 540 112 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 95 631 zł.

ktywa obrotowe to 444 481 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 540 112 zł.

apitał (fundusz) własny to 260 286 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 279 826 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 540 112 zł w 2023 roku.
• 124 014 zł w 2022 roku.
• 7117 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4181.2

1967.2

5432.24

4643.68

7116.58

124014.16

540112.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 123%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1958

-0.1638

-1.1255

-0.4428

-9.4869

-7.4987

-4.7065

-0.5464

1.1173

-0.0389

-0.0528

0.5942

1.233

0.1022

0.0799

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panoskin pl wyniosły 279 826 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 540 112 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 279 826 zł w 2023 roku
• 184 658 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 149% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4181.2

-818.8

-0.1958

1967.2

-3032.8

-1.5417

5432.24

4643.68

7116.58

124014.16

184658.4

1.489

540112.3

279825.84

0.5181

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panoskin pl wykazała przychody na poziomie 4 018 926 zł.

Organizacja zarobiła 352 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 900 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 320 931 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 900 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

95570.71

31900

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Panoskin pl wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.289380422827814

0.183728316638163

0.00128958303481874

0.208262350936968

0.170020120724346

0.262518179929358

0.149875363523058

0.000240529164161155

0.0701691684536574

0.10660081907974

0.106319144946559

0.249437570303712

0.00752946311654299

0.937331954498449

0.121042830540037

0.192975031739314

0.00108910891089109

0.0106695379796398

0.0115898959881129

0.124275894029505

0.254845934048961

0.018679059790866

0.102172284644195

0.709309542280838

0.464010186502884

0.883432498114472

0.270430906389302

0.26796640049777

0.121378165213782

0.914631075295895

0.827165028928276

0.793478260869565

0.611330456340097

0.605562341445081

0.63633416189344

0.648

0.911187896899514

0.930509907033524

0.82082229418114

Powiązania

K WOJCIECH - reprezentacja

PANOSKIN LIMITED LIABILITY COMPANY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.09.2017

Panoskin Limited Liability Company

Organizacja

reprezentacja

22.09.2017

K Wojciech

Lipiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Panoskin Limited Liability Company posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do PANOSKIN PL

	Organizacja	Numer KRS
1	BUSY REBEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000909410
2	AWTG SP. Z O.O.	0000757649
3	TRAVELLAB SP. Z O.O.	0000364538
4	VERAXEN PL SP. Z O.O.	0000934284
5	NOZBE SP. Z O.O.	0000987269
6	DATAMOLA PL SP. Z O.O.	0000980276
7	ARTBYTE SP. Z O.O.	0000935892
8	NAVTOR POLAND SP. Z O.O.	0000919022
9	MAKE IT WORK SP. Z O.O.	0000883144
10	MOBINEA SP. Z O.O.	0000451673
11	ATOMICUS SP. Z O.O.	0000965681
12	INDEEMA SP. Z O.O.	0000898816
13	PROXET POLAND SP. Z O.O.	0000959537
14	MEDI.COM SP. Z O.O.	0000542172
15	BPB SP. Z O.O.	0000909942
16	SYSTEM OBSŁUGI NAJMU SP. Z O.O.	0000604035
17	OH SOFTWARE SP. Z O.O.	0000906045
18	13DEVS SP. Z O.O.	0000957322
19	AMBER POLAND SP. Z O.O.	0000948858
20	FUNDACJA MOJE PAŃSTWO	0000359730
21	UCREATE SP. Z O.O.	0000775056
22	BENEFIT IT SP. Z O.O.	0000436174
23	IMPLEX SP. Z O.O.	0000965546
24	ARTLESS SP. Z O.O.	0000814809
25	COLDRUN CIEPLIŃSKI WARDA S.K.A.	0000967607
26	TOOLKIT 3D POLAND SP. Z O.O.	0000854541
27	EMEDIA SP. Z O.O.	0000845908
28	POLENG SP. Z O.O.	0000168506
29	CODECLUSIVE SP. Z O.O.	0000804612
30	CHOP-CHOP SP. Z O.O.	0000297796

PANOSKIN PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000695970 NIP 6762536400 REGON 368327470

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANOSKIN PL

PANOSKIN PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000695970 NIP
6762536400 REGON
368327470