Organizacja Bocheńska deweloper osiągnęła 433 440 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 433 440 zł.
Całkowite koszty wyniosły -339 561 zł.
Zysk netto wyniósł 339 561 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 433 440 zł w 2023 roku.
• 91 203 zł w 2022 roku.
• 7066 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 339 561 zł w 2023 roku.
• 67 326 zł w 2022 roku.
• -9742 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bocheńska deweloper wynosi 2 424 868 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
650 160 zł a 4 753 849 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 404 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 424 868 zł w 2023 roku.
• 1 502 192 zł w 2022 roku.
• 1 126 303 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bocheńska deweloper wyniosła 1 142 035 zł.
a
ktywa trwałe to 1 008 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 134 035 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 142 035 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 036 887 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 148 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 190 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 142 035 zł w 2023 roku.
• 1 563 674 zł w 2022 roku.
• 1 495 573 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża netto wyniosła 78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bocheńska deweloper wyniosły 105 148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 142 035 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 148 zł w 2023 roku
• 892 zł w 2022 roku
• 117 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bocheńska deweloper wykazała przychody na poziomie 433 440 zł.
Organizacja zarobiła 373 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 583 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 339 561 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5597 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 583 zł w 2023 roku
• 5711 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Bocheńska deweloper wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Topdata
posiada 450 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.02.2024 jest
Topdata
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.12.2022 do 01.02.2024
była Topdata
kontrolująca 71% udziałów.
W okresie od 24.11.2020 do 12.12.2022 najwięcej udziałów posiadała Topdata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 38%.