Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PAWEŁKOWSKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000695054 NIP
6762536096 REGON
368287290

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

513 tys.

zysk

30 tys.

wartość firmy

463 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

UL. KRAKOWSKA, 14

Kod pocztowy

33-100

Rejestracja

2017-09-15

Rozpoczęcie działalności

2017-09-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pawełkowski nieruchomości osiągnęła 512 656 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 419 525 zł. Pozostałe przychody to 93 130 zł.

Całkowite koszty wyniosły 389 180 zł.

Zysk netto wyniósł 30 345 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 512 656 zł w 2023 roku.
• 5711 zł w 2022 roku.
• 1 497 470 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 345 zł w 2023 roku.
• -572 505 zł w 2022 roku.
• 217 843 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1.5

-94755.3

100000

-195805.03

662029.32

-155172.28

1497469.89

217842.8

5710.93

-572505.16

512655.5

30344.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pawełkowski nieruchomości wynosi 463 149 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 281 639 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 192 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 463 149 zł w 2023 roku.
• 3807 zł w 2022 roku.
• 1 869 684 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3.75

66666.67

250000

441352.88

1655073.3

1869684.46

3743674.72

3807.29

14277.33

463149.41

1281638.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pawełkowski nieruchomości wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 490 zł.

Koszty operacyjne Pawełkowski nieruchomości wyniosły 229 822 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4415 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 490 zł w 2023 roku
• 183 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pawełkowski nieruchomości wyniosła 3 384 423 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 38 173 zł.

ktywa obrotowe to 3 346 250 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 384 423 zł.

apitał (fundusz) własny to -876 249 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 260 672 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 564 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 384 423 zł w 2023 roku.
• 3 112 456 zł w 2022 roku.
• 2 725 498 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1831357.9

3235528.87

3087074.58

2725498.07

3112455.59

3384423.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0517

2.1172

-63170.2

-0.0605

0.814

-0.4128

-1.9581

-0.0503

0.3921

0.288

-0.2344

0.0799

-1.1518

0.3288

0.1455

-0.1839

0.6315

-100.2473

0.009

-0.0346

0.4522

0.0592

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pawełkowski nieruchomości wyniosły 4 260 672 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 384 423 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 710 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 260 672 zł w 2023 roku
• 4 019 050 zł w 2022 roku
• 2 914 624 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2023 roku
• 129% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1831357.9

1876113.2

1.0244

3235528.87

3476089.2

1.0743

3087074.58

3482807.19

1.1282

2725498.07

2914624.37

1.0694

3112455.59

4019049.68

1.2913

3384423.14

4260672.46

1.2589

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pawełkowski nieruchomości wykazała przychody na poziomie 512 656 zł.

Organizacja zarobiła 33 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2917 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 345 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 486 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2917 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 21 769 zł w 2021 roku

Wartość

21769

2917

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Pawełkowski nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.429450629016201

0.0056657223796034

0.000723850886717336

0.131902305825243

0.361319933528527

0.672430792567311

0.773489932885906

0.0195919313702759

0.260068439062911

0.959619114794569

0.0918104033681923

0.583274473795734

0.743922314274073

0.818188995026447

0.244971634863332

0.303093259464451

0.233610414052698

0.801622941778933

0.102885300403705

0.722301004994143

0.74388506293042

0.843798504303655

0.341603575663596

0.817002145703484

0.251314037423786

0.679949310053506

0.843007275666936

0.772973576895146

0.70282942603072

0.828018294593071

0.719520156683532

0.844593370766166

0.77231976092641

0.0500875437718859

0.848922145020488

0.0526456583382377

0.42206354478025

0.7020650545688

0.878711566617862

0.130513595166163

0.140544003727649

0.728095794392523

0.680954513466829

0.60205492985576

0.667370171399335

0.874443280062877

0.613946272556544

0.898338750451427

0.640213708626531

0.214691850205869

0.682195763533158

Powiązania

P ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.09.2017

P Andrzej

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

15.09.2017

P Andrzej

Październik 1971

Osoba

Udziałowcy

Pawełkowski Andrzej posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.

Podobne organizacje do PAWEŁKOWSKI NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	FLUDRA DEVELOPMENT SP. K.	0000678592
2	NOWE BOLECHOWO SP. Z O.O.	0000514115
3	PAWEŁKOWSKI DOMY SP. Z O.O.	0000389941
4	SL PROJEKT SP. Z O.O.	0000490640
5	MEDICORNER SP. Z O.O. SP. K.	0000735483
6	FIRMA BUDOWLANA STASZAK SP. Z O.O.	0000517671
7	NOVA HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000400187
8	FRANKBUD SP. Z O.O.	0000515039
9	RAFBACH SP. Z O.O.	0000737769
10	3D-INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000234464
11	WAWRZYŃCA 19 KAZIMIERZ SP. Z O.O.	0000312198
12	LATERAL SP. Z O.O.	0000895744
13	CONSTRUCTION PL SP. Z O.O.	0000520657
14	OSIEDLE BORZĘCIN SP. Z O.O.	0000880108
15	JH-INVESTMENTS REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000930130
16	KG FUTURE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000747938
17	KJE INVEST SP. Z O.O.	0000902191
18	TECHNICZNA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW INFBUD SP. Z O.O.	0000272729
19	PROJEKT MASTERPLAN SP. Z O.O. SP. K.	0000300072
20	NASZ DOM SP. Z O.O. CZARKOWO SP. K.	0000862177
21	MATEX SP. Z O.O. SP. K.	0000715302
22	ARCHI-INVEST SP. Z O.O.	0000370828
23	HAPIHOME SP. Z O.O.	0000807678
24	KIRASJERÓW SP. Z O.O.	0000644448
25	TT DEVELOPMENT SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000573783
26	WEST HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000911330
27	SMOLEŃSK 22 INVESTMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000735229
28	FUTURE PROJECT SP. Z O.O.	0000460186
29	SANIT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000528328
30	4YOU INVESTMENTS V SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000966892

PAWEŁKOWSKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000695054 NIP 6762536096 REGON 368287290

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAWEŁKOWSKI NIERUCHOMOŚCI

PAWEŁKOWSKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000695054 NIP
6762536096 REGON
368287290