Organizacja Ghd wilanów ii osiągnęła 52 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 844 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 71 135 zł.
Strata netto wyniosła 18 291 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 844 zł w 2023 roku.
• 23 224 zł w 2022 roku.
• 2 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 291 zł w 2023 roku.
• -17 517 zł w 2022 roku.
• -20 496 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ghd wilanów ii wynosi -4 tys. zł.
EBITDA Ghd wilanów ii wynosi -4 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4492 zł w
2023 roku.
• -3623 zł w
2022 roku.
• -5540 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4492 zł w
2023 roku.
• -3623 zł w
2022 roku.
• -5540 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ghd wilanów ii wynosi 35 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 132 110 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 229 zł w 2023 roku.
• 15 483 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ghd wilanów ii wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ghd wilanów ii wyniosły 57 336
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ghd wilanów ii wyniosła 133 469 zł.
a
ktywa trwałe to 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 133 369 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -173 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 306 744 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 469 zł w 2023 roku.
• 143 016 zł w 2022 roku.
• 171 975 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3837446.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3903774.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ghd wilanów ii wyniosły 306 744 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 230%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 306 744 zł w 2023 roku
• 298 000 zł w 2022 roku
• 309 442 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 230% w 2023 roku
• 208% w 2022 roku
• 180% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ghd wilanów ii wykazała przychody na poziomie 52 844 zł.
Organizacja zarobiła -18 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 291 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ghd wilanów ii wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ghd Emitent 3
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.11.2023 jest
Ghd Emitent 3
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.09.2020 do 28.11.2023
był Grabowski Dariusz
kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.09.2017 do 01.09.2020:
• Sadowski Adam (50% udziałów)
• Grabowski Dariusz (50% udziałów)