Organizacja Prdw osiągnęła 12 852 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 851 006 zł. Pozostałe przychody to 1378 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 490 863 zł.
Zysk netto wyniósł 2 360 143 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 137 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 852 384 zł w 2023 roku.
• 6 812 490 zł w 2022 roku.
• 7 303 204 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 393 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 360 143 zł w 2023 roku.
• -131 853 zł w 2022 roku.
• -17 276 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prdw wynosi 19 657 486 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 648 656 zł a 33 042 006 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 272 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 657 486 zł w 2023 roku.
• 4 541 660 zł w 2022 roku.
• 4 868 802 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prdw wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,50% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 86 274
zł.
Koszty operacyjne Prdw wyniosły 10 410 725
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 379 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 86 274 zł w 2023 roku
• 14 130 zł w 2022 roku
• 5285 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prdw wyniosła 16 819 218 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 210 001 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 609 217 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 819 218 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 198 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 621 010 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 744 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 819 218 zł w 2023 roku.
• 26 117 198 zł w 2022 roku.
• 8 137 686 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prdw wyniosły 14 621 010 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 819 218 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 379 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 621 010 zł w 2023 roku
• 26 289 932 zł w 2022 roku
• 8 178 568 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prdw wykazała przychody na poziomie 12 852 384 zł.
Organizacja zarobiła 2 360 404 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 261 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 360 143 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 261 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku