Organizacja Bradford & hamilton polska osiągnęła 515 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 515 849 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 426 054 zł.
Zysk netto wyniósł 89 795 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 73 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 515 849 zł w 2024 roku.
• 556 927 zł w 2023 roku.
• 618 594 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 795 zł w 2024 roku.
• 43 697 zł w 2023 roku.
• 84 098 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bradford & hamilton polska wynosi 103 tys. zł.
EBITDA Bradford & hamilton polska wynosi 103 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 102 752 zł w
2024 roku.
• 49 131 zł w
2023 roku.
• 97 624 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bradford & hamilton polska wynosi 1 012 956 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
309 875 zł a 1 652 666 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 012 956 zł w 2024 roku.
• 788 578 zł w 2023 roku.
• 958 542 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bradford & hamilton polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 636
zł.
Koszty operacyjne Bradford & hamilton polska wyniosły 412 664
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 492 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 636 zł w 2024 roku
• 214 364 zł w 2023 roku
• 223 211 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bradford & hamilton polska wyniosła 454 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 454 417 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 454 417 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 413 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 250 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 454 417 zł w 2024 roku.
• 361 395 zł w 2023 roku.
• 331 712 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bradford & hamilton polska wyniosły 41 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 454 417 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 250 zł w 2024 roku
• 38 054 zł w 2023 roku
• 52 038 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bradford & hamilton polska wykazała przychody na poziomie 515 849 zł.
Organizacja zarobiła 100 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 134 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 795 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1591 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 134 zł w 2024 roku
• 5755 zł w 2023 roku
• 11 049 zł w 2022 roku