Organizacja A.p.p. osiągnęła 1 202 503 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 180 851 zł. Pozostałe przychody to 21 652 zł.
Całkowite koszty wyniosły 902 527 zł.
Zysk netto wyniósł 278 323 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 300 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 202 503 zł w 2021 roku.
• 423 150 zł w 2020 roku.
• 170 596 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 278 323 zł w 2021 roku.
• 232 125 zł w 2020 roku.
• 73 340 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.p.p. wynosi 2 422 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
507 852 zł a 3 896 526 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 605 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 422 814 zł w 2021 roku.
• 1 509 780 zł w 2020 roku.
• 532 176 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.p.p. wyniosła 817 116 zł.
a
ktywa obrotowe to 817 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 817 116 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 677 136 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 980 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 817 116 zł w 2021 roku.
• 516 011 zł w 2020 roku.
• 182 989 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.p.p. wyniosły 139 980 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 817 116 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 980 zł w 2021 roku
• 117 105 zł w 2020 roku
• 16 209 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
• 9% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.p.p. wykazała przychody na poziomie 1 202 503 zł.
Organizacja zarobiła 307 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 022 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 278 323 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7256 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 022 zł w 2021 roku
• 22 003 zł w 2020 roku
• 7417 zł w 2019 roku
Organizacja A.p.p. wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.008%.