INVICTUS SP. Z O.O. | KRS: 0000689494

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

7,6 mln

zysk

21 tys.

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

SZANIAWY-MATYSY

Adres

, 8

Kod pocztowy

21-404

Rejestracja

2017-08-07

Rozpoczęcie działalności

2017-08-07

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Invictus osiągnęła 7 609 024 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 609 024 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 587 815 zł.

Zysk netto wyniósł 21 210 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 182 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 609 024 zł w 2023 roku.
• 7 399 792 zł w 2022 roku.
• 5 105 647 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 210 zł w 2023 roku.
• 675 602 zł w 2022 roku.
• 555 464 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

513342.62

52267.35

1088490.12

140797.68

2079360.66

127042.78

2247721.03

227127.83

5105646.79

555464.41

7399791.83

675602.46

7609024.44

21209.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Invictus wynosi 96 tys. zł.

EBITDA Invictus wynosi 359 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5605 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 95 967 zł w 2023 roku.
• 759 967 zł w 2022 roku.
• 615 366 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 49 456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 359 073 zł w 2023 roku.
• 1 006 620 zł w 2022 roku.
• 858 374 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Invictus wynosi 6 514 656 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 212 098 zł a 19 022 561 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 986 110 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 514 656 zł w 2023 roku.
• 8 976 831 zł w 2022 roku.
• 6 460 147 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

46700.51

597998.33

1283356.55

152298.77

1441149.57

2721225.3

247580.86

2141992.42

5198401.65

417926.73

2824918.74

5619302.57

834525.04

6460147.2

12764116.97

1341226.88

8976831.28

18499479.57

212097.7

6514656.25

19022561.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invictus wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 995 647 zł.

Koszty operacyjne Invictus wyniosły 7 513 057 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 331 229 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 995 647 zł w 2023 roku
• 1 127 007 zł w 2022 roku
• 323 847 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Invictus wyniosła 2 897 831 zł.

a

ktywa trwałe to 1 026 912 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 870 919 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 897 831 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 809 512 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 088 319 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 449 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 897 831 zł w 2023 roku.
• 2 683 146 zł w 2022 roku.
• 1 670 599 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

199455.48

389137.89

579421.09

907697.33

1670599.45

2683146.01

2897831.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.84

0.12

0.1

0.36

0.69

0.15

0.13

0.22

0.38

0.07

0.06

0.25

0.41

0.1

0.33

0.5

0.12

0.11

0.25

0.38

0.1

0.09

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Invictus wyniosły 1 088 319 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 897 831 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 158 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 088 319 zł w 2023 roku
• 894 844 zł w 2022 roku
• 557 899 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

199455.48

137188.13

0.69

389137.89

186072.86

0.48

579421.09

249313.28

0.43

907697.33

350461.69

0.39

1670599.45

557899.4

0.33

2683146.01

894843.5

0.33

2897831.08

1088318.8

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Invictus wykazała przychody na poziomie 7 609 024 zł.

Organizacja zarobiła 33 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 958 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 210 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 436 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 958 zł w 2023 roku
• 82 003 zł w 2022 roku
• 55 713 zł w 2021 roku

Wartość

9340

25764

13140

19571

55713

82003

11958

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Invictus wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75946

0.54733

0.50471

0.51504

0.84061

0.85197

0.90889

0.83691

0.78291

0.84461

0.62261

0.59225

0.36879

0.86761

0.88195

0.93489

0.78233

0.86682

0.82976

0.70151

0.64219

0.34618

0.71178

0.72552

0.85748

0.66365

0.83861

0.82112

0.71386

0.69754

0.338

0.71589

0.7056

0.81031

0.62319

0.83717

0.89391

0.79998

0.77332

0.30006

0.7479

0.75516

0.87746

0.68132

0.88334

0.87471

0.81223

0.80592

0.3136

0.66871

0.65895

0.7808

0.57199

0.87612

0.53904

0.78523

0.7757

0.34601

0.32826

0.35125

0.45555

0.3197

0.69061

Powiązania

K EMIL - wspólnik, reprezentacja

K ANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2022

K Emil

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

07.08.2017

31.10.2022

K Emil

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

31.10.2022

K Anna

Sierpień 1992

Osoba

reprezentacja

07.08.2017

K Emil

Styczeń 1990

Osoba

reprezentacja

31.10.2022

K Anna

Sierpień 1992

Osoba

Udziałowcy

Krasuski Emil posiada 102 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Krasuska Anna posiada 98 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Największym udziałowcem od 31.10.2022 jest Krasuski Emil kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.08.2017 do 31.10.2022 był Krasuski Emil kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do INVICTUS

	Organizacja	Numer KRS
1	KETULO SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000694529
2	Z LORRY SP. Z O.O.	0000711634
3	SIGMA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000501812
4	SALEX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000490893
5	PESO-TRANS SP. Z O.O.	0000767247
6	ECSI SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000659324
7	ROTORR SP. Z O.O.	0000599907
8	GLOBTOR SP. Z O.O.	0000739844
9	TROTEX SP. Z O.O.	0000808092
10	JSP TRANS SP. Z O.O.	0000348376
11	KARTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000743895
12	JTL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000771035
13	FAST TRANS SP. Z O.O.	0000699001
14	GAMA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000594901
15	GOODFELLAS SP. Z O.O. SP. K.	0000789006
16	NB GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000499358
17	GRZESIAK SP. Z O.O.	0000742852
18	AUTOLOGIST SP. Z O.O.	0000707260
19	TRANS PRO SP. Z O.O.	0000478104
20	NOWTRANS SP. Z O.O.	0000902166
21	EXPED LOGISTICS SP. Z O.O.	0000812148
22	EUROPEAN LOGISTIC GROUP SP. Z O.O.	0000494531
23	EU-LOGISTIK GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000335588
24	PROFIS BLIN SP. K.	0000721566
25	RECO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000271244
26	TOMEX SP. Z O.O.	0000652961
27	L.FORCE SP. Z O.O.	0000816835
28	MIĘDZYGMINNY TRANSPORT ODPADÓW SP. Z O.O.	0000691251
29	AMELMAR SP. Z O.O.	0000605608
30	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO TRANSPORTOWO HANDLOWE SULEJ	0000439030

INVICTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000689494 NIP 8252180307 REGON 367956895

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVICTUS

INVICTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000689494 NIP
8252180307 REGON
367956895