Organizacja Muzi osiągnęła 2 351 733 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 326 509 zł. Pozostałe przychody to 25 224 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 258 560 zł.
Zysk netto wyniósł 67 948 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 174 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 351 733 zł w 2019 roku.
• 335 577 zł w 2018 roku.
• 2260 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 948 zł w 2019 roku.
• 7725 zł w 2018 roku.
• -4099 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Muzi wynosi 1 897 045 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
57 431 zł a 5 879 333 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 947 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 897 045 zł w 2019 roku.
• 261 088 zł w 2018 roku.
• 2182 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muzi wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2019 roku.
• 0,05% w 2018 roku.
• 0,02% w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Muzi wyniosła 1 242 270 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 242 270 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 242 270 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 76 574 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 165 696 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 609 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 242 270 zł w 2019 roku.
• 945 056 zł w 2018 roku.
• 24 052 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 271.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 93.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 92.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Muzi wyniosły 1 165 696 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 242 270 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 571 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 165 696 zł w 2019 roku
• 936 430 zł w 2018 roku
• 23 151 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2019 roku
• 99% w 2018 roku
• 96% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Muzi wykazała przychody na poziomie 2 351 733 zł.
Organizacja zarobiła 75 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7194 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 948 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3597 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7194 zł w 2019 roku
• 1180 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Muzi wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rafique Muzamil
posiada 3600 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Masih Robin
posiada 400 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 16.11.2022 jest
Rafique Muzamil
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.07.2022 do 16.11.2022
była Major Natalia
kontrolująca 90% udziałów.
W okresie od 11.05.2022 do 15.07.2022 najwięcej udziałów posiadał Rafique Muzamil . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.