Oferta luksusowych kontenerów na wynajem w Kazimierzu Dolnym
Podejście oparte na filozofii minimalizmu i funkcjonalności
Dostosowanie przestrzeni dla rodzin z dziećmi i ich komfortu
Integracja nowoczesnych rozwiązań smart w budownictwie
Skupienie na atmosferze i wartości lokalnej
MAPAHU Development Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, które z pasją realizuje swoją wizję, przekształcając marzenia w rzeczywistość. Jego flagowym projektem jest KaZielnik – unikalne miejsce w Kazimierzu Dolnym, które zrodziło się z miłości do minimalizmu i rodzinnych podróży. Oferuje komfortowe zakwaterowanie w nowoczesnych, stylowo urządzonych kontenerach. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w budownictwie oraz zamiłowaniu do nowoczesnych technologii, rozwiązania smart są integralną częścią oferty. Przedsiębiorstwo kładzie duży nacisk na atmosferę miejsca, bezpieczeństwo oraz dostępność dla rodzin z dziećmi. Właściciele, Marcin i Paulina, pasjonują się sztuką minimalizmu, co przekłada się na ich podejście do projektowania przestrzeni, w której mniej znaczy więcej. KaZielnik staje się nie tylko miejscem do spania, ale również przestrzenią do wspólnego spędzania czasu na łonie natury. Dzięki sugestywnemu połączeniu wygody, estetyki i funkcjonalności, MAPAHU Development wyróżnia się na rynku turystycznym, oferując zakwaterowanie, które jest w pełni dostosowane do potrzeb gości, promując przy tym lokalne wartości i środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mapahu development osiągnęła 731 438 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 727 081 zł. Pozostałe przychody to 4357 zł.
Całkowite koszty wyniosły 640 837 zł.
Zysk netto wyniósł 86 244 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 104 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 731 438 zł w 2024 roku.
• 503 556 zł w 2023 roku.
• 106 065 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 244 zł w 2024 roku.
• 28 318 zł w 2023 roku.
• -24 740 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mapahu development wynosi 832 600 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 828 595 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 832 600 zł w 2024 roku.
• 448 977 zł w 2023 roku.
• 70 710 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mapahu development wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 169 403
zł.
Koszty operacyjne Mapahu development wyniosły 621 025
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 200 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 169 403 zł w 2024 roku
• 26 840 zł w 2023 roku
• 25 301 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mapahu development wyniosła 377 997 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 219 692 zł.
a
ktywa obrotowe to 158 305 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 377 997 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -38 921 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 416 918 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 377 997 zł w 2024 roku.
• 271 963 zł w 2023 roku.
• 222 144 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -222%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mapahu development wyniosły 416 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 377 997 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 416 918 zł w 2024 roku
• 397 127 zł w 2023 roku
• 375 627 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 146% w 2023 roku
• 169% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mapahu development wykazała przychody na poziomie 731 438 zł.
Organizacja zarobiła 90 906 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4662 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 244 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 666 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4662 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Mapahu development wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.