Organizacja Swa-slawa osiągnęła 1 149 209 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 149 208 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 149 101 zł.
Zysk netto wyniósł 107 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 164 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 149 209 zł w 2023 roku.
• 1 587 455 zł w 2022 roku.
• 1 911 081 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 zł w 2023 roku.
• 2044 zł w 2022 roku.
• 32 395 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Swa-slawa wynosi 0 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 118 zł w
2023 roku.
• 5011 zł w
2022 roku.
• 32 617 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Swa-slawa wynosi 835 191 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1067 zł a 2 873 022 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 835 191 zł w 2023 roku.
• 1 135 023 zł w 2022 roku.
• 1 470 646 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Swa-slawa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 935 268
zł.
Koszty operacyjne Swa-slawa wyniosły 1 149 089
zł.
Wynagrodzenia stanowią 81%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
139 724 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 935 268 zł w 2023 roku
• 1 277 473 zł w 2022 roku
• 1 455 433 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
81% w 2023 roku
•
81% w 2022 roku
•
77% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Swa-slawa wyniosła 170 856 zł.
a
ktywa obrotowe to 170 856 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 170 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 91 500 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 356 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 170 856 zł w 2023 roku.
• 222 650 zł w 2022 roku.
• 214 927 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Swa-slawa wyniosły 79 356 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 170 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 356 zł w 2023 roku
• 131 257 zł w 2022 roku
• 125 578 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Swa-slawa wykazała przychody na poziomie 1 149 209 zł.
Organizacja zarobiła 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 zł w 2023 roku
• 223 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku