Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

4 LEADERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000687305 NIP
6793153456 REGON
367814965

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

5,1 mln

zysk

259 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. PRZEWÓZ, 2

Kod pocztowy

30-716

Rejestracja

2017-07-19

Rozpoczęcie działalności

2017-07-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZAU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A)PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE; LUB B)DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (INNYCH NIŻ PREZES ZARZĄDU) - ŁĄCZNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4 leaders osiągnęła 5 139 762 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 109 740 zł. Pozostałe przychody to 30 022 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 850 390 zł.

Zysk netto wyniósł 259 350 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 856 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 139 762 zł w 2023 roku.
• 3 967 715 zł w 2022 roku.
• 3 669 326 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 259 350 zł w 2023 roku.
• 27 977 zł w 2022 roku.
• 103 046 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2944786.73

517254.79

2672153.25

68193.84

2492438.6

34689.65

3669326.06

103045.67

3967714.89

27976.97

5139762.41

259350.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 4 leaders wynosi 256 tys. zł.

EBITDA 4 leaders wynosi 269 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4 leaders wynosi 5 225 542 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 761 633 zł a 12 849 406 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 870 924 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 225 542 zł w 2023 roku.
• 3 324 172 zł w 2022 roku.
• 3 404 538 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

391691.09

4423901.41

7361966.83

442836.47

2497047.33

6680383.13

346896.5

2269238.04

6231096.5

546137.96

3404538.02

9173315.15

279769.7

3324171.83

9919287.22

761633.28

5225542.03

12849406.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4 leaders wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 197 zł.

Koszty operacyjne 4 leaders wyniosły 4 853 662 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 033 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 197 zł w 2023 roku
• 121 205 zł w 2022 roku
• 92 816 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4 leaders wyniosła 1 726 313 zł.

ktywa trwałe to 55 970 zł.

ktywa obrotowe to 1 670 343 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 726 313 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 015 511 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 710 802 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 287 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 726 313 zł w 2023 roku.
• 873 671 zł w 2022 roku.
• 1 048 152 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

669764.87

841771.14

834655.64

1048152.29

873670.96

1726313.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.7723

0.9904

0.2058

0.1757

0.081

0.1155

0.0316

0.0255

0.0416

0.0555

0.019

0.0139

0.0983

0.1415

0.0294

0.0281

0.032

0.037

0.015

0.0071

0.1502

0.2554

0.0501

0.0505

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4 leaders wyniosły 710 802 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 726 313 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 710 802 zł w 2023 roku
• 117 510 zł w 2022 roku
• 319 968 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

669764.87

147510.08

0.2202

841771.14

251322.51

0.2986

834655.64

209517.36

0.251

1048152.29

319968.34

0.3053

873670.96

117510.04

0.1345

1726313.07

710802.03

0.4117

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4 leaders wykazała przychody na poziomie 5 139 762 zł.

Organizacja zarobiła 286 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 750 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 259 350 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4458 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 750 zł w 2023 roku
• 3571 zł w 2022 roku
• 10 755 zł w 2021 roku

Wartość

91882

7284

4564

10755

3571

26750

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja 4 leaders wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.219626168224299

0.818947368421053

0.484649122807018

0.381052631578947

0.239819004524887

0.945409429280397

0.958762886597938

0.993288590604027

0.925339366515837

0.843971631205674

0.511022044088176

0.482254697286013

0.404809619238477

0.255458515283843

0.471563981042654

0.425061425061425

0.606451612903226

0.37636761487965

0.577878103837472

0.409266409266409

0.458917835671343

0.386100386100386

0.186582809224319

0.280373831775701

0.263657957244656

0.385892116182573

0.301255230125523

0.509513742071882

0.460431654676259

0.477777777777778

0.398563734290844

0.255859375

0.321041214750542

0.290748898678414

0.521317829457364

0.330724070450098

0.515325670498084

0.383680555555556

0.456989247311828

0.354166666666667

0.145522388059701

0.236734693877551

0.242738589211618

0.349907918968692

0.256505576208178

0.447706422018349

0.575581395348837

0.453093812375249

0.38953488372093

0.419291338582677

0.577167019027484

0.495670995670996

0.708414872798434

0.616895874263261

0.59504132231405

Powiązania

R AGNIESZKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.07.2017

R Agnieszka

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

19.07.2017

R Agnieszka

Lipiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Ryba Agnieszka posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do 4 LEADERS

	Organizacja	Numer KRS
1	MCL GRUPA SP. Z O.O.	0000797399
2	KULIGOWSCY SP. Z O.O.	0000480086
3	VIVE SP. Z O.O.	0000284764
4	TECHNIKER ZT SP. Z O.O. SP. K.	0000821637
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ROLMASZ" ROBERT HAWROT & JACEK	0000079158
6	MBK SP. Z O.O.	0000604518
7	MOMENT SP. Z O.O.	0000653636
8	FARBIARSKI SP. Z O.O.	0000447844
9	MAJA SP. Z O.O.	0000147871
10	BODO SP. Z O.O.	0000894539
11	CERAMIKA OUTLET SP. Z O.O.	0000746652
12	MAŁECKI SP. Z O.O.	0000655217
13	SOCHACKI-SERWIS SP. Z O.O.	0000788474
14	CAR-HUS SP. Z O.O. SP. K.	0000690372
15	ROLNIK-SKLEP SP. Z O.O.	0000492043
16	WOKA SP. Z O.O.	0000188273
17	TINTA DLA PLASTYKÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000539045
18	ALEOTTI SP. Z O.O. SP. K.	0000449071
19	CHEMIX OŁAWA SP. Z O.O.	0000332118
20	ACHTELIK II MONTAŻ I DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000686768
21	MIEDZIO-PLAST SP. Z O.O.	0000809460
22	MATEO SP. Z O.O.	0000762114
23	TIC RUDA ŚLĄSKA SP. Z O.O.	0000451060
24	DREW-MET BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000293969
25	GRANUX SP. Z O.O.	0000854086
26	FILL 2 SP. Z O.O.	0000758896
27	STANDART SP. Z O.O.	0000521780
28	FUGA POPRAWSCY SP. Z O.O.	0000955273
29	BUDOS - KRZYSZTOF BABIARZ, PIOTR SOBIESZCZYK SP. J.	0000131208
30	CLEOPATRA SP. Z O.O.	0000316591

4 LEADERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000687305 NIP 6793153456 REGON 367814965

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 4 LEADERS

4 LEADERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000687305 NIP
6793153456 REGON
367814965