EPSYLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000686133 NIP
9512441255 REGON
367774786

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
11,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
31,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
826 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
28 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ZYGMUNTA VOGLA, 8
Kod pocztowy
02-963
Rejestracja
2017-07-07
Rozpoczęcie działalności
2017-07-07
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.eterio.eu
Email
serwery@eterio.eu
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA EPSYLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: MARCIN BRZEZIŃSKI - PREZES ZARZĄDU WOJCIECH ŁASTOWIECKI - PREZES ZARZĄDU
Branże
Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja sprzętu instalacyjnego Produkcja elementów elektronicznych Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
Opis
Eterio to firma działająca w branży IT, która specjalizuje się w dostarczaniuzaawansowanych rozwiązań serwerowych. Z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku, Eterio zyskało renomę jako lider w produkcji serwerów oraz wdrażaniu rozwiązań HPC w Polsce. W swojej ofercie firma proponuje nie tylko niezawodne serwery, ale także stacje robocze, rozwiązania storage oraz systemy obliczeniowe o wysokiej wydajności. Eterio wyróżnia elastyczne podejście do potrzeb klientów, co pozwala na dostosowanie rozwiązań do indywidualnych wymagań budżetowych i operacyjnych. Misją Eterio jest zapewnienie jakości, przystępności oraz profesjonalizmu w obsłudze sektora publicznego oraz przedsiębiorstw. Dzięki zaawansowanej analizie potrzeb, firma dostarcza specyfikacje, które optymalizują rzeczywiste zapotrzebowanie na technologie informatyczne w różnych organizacjach. W ostatnich miesiącach Eterio zostało wyróżnione tytułem Partnera Roku B2B DCT firmy Samsung oraz dołączyło do elitarnego grona Western Digital Enterprise Club. Uczestnictwo w ważnych konferencjach branżowych, takich jak CloudFest 2024, potwierdza dynamiczny rozwój oraz zaangażowanie firmy w nowoczesne technologie.
W skrócie
  • Produkcja serwerów i rozwiązań IT
  • Wdrożenia systemów HPC
  • Dostosowanie do potrzeb klientów
  • Profesjonalne wsparcie techniczne
  • Elastyczność w konfiguracji produktów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Epsylon osiągnęła 31 586 664 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 31 584 731 zł. Pozostałe przychody to 1932 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 30 758 677 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 826 054 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 917 209 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 586 664 zł w 2023 roku.
• 49 659 471 zł w 2022 roku.
• 50 344 308 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 137 292 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 826 054 zł w 2023 roku.
• 2 674 045 zł w 2022 roku.
• 2 452 455 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Epsylon wynosi 27 969 243 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 607 251 zł a 78 966 659 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 421 979 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 969 243 zł w 2023 roku.
• 47 913 552 zł w 2022 roku.
• 45 478 220 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epsylon wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Epsylon wyniosła 11 135 742 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 547 134 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 10 588 608 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 135 742 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 809 668 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 326 074 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 693 090 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 135 742 zł w 2023 roku.
• 14 321 098 zł w 2022 roku.
• 13 730 718 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Epsylon wyniosły 6 326 074 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 135 742 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 900 195 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 326 074 zł w 2023 roku
• 8 839 685 zł w 2022 roku
• 10 923 349 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Epsylon wykazała przychody na poziomie 31 586 664 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 040 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 214 179 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 826 054 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 697 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 214 179 zł w 2023 roku
• 803 847 zł w 2022 roku
• 322 283 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych" (26.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Epsylon wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EPSYLON

Organizacja Numer KRS
1
PASSUS SP. Z O.O.
0000141597
2
VICOMP SP. Z O.O.
0000167770
3
UNICARD S.A.
0000015681
4
BCODERS S.A.
0000576804
5
BT ELECTRONICS SP. Z O.O.
0000252492
6
LOGOPAK EAST SP. Z O.O.
0000240550
7
NEFENI SP. Z O.O.
0000204111
8
INKBOOK EUROPE SP. Z O.O.
0000855695
9
FF SERWIS SP. Z O.O.
0000741252
10
EFE ROMANIA S.A.
0000632155
11
NANO VO SP. Z O.O.
0000446432
12
SPÓŁKA INŻYNIERÓW SIM SP. Z O.O.
0000125621
13
BESO SP. Z O.O.
0000179941
14
SAT-SYSTEM SP. Z O.O.
0000562923
15
THULIUM SP. Z O.O.
0000409650
16
DATA MODUL POLSKA SP. Z O.O.
0000741699
17
SESTO SP. Z O.O.
0000311386
18
MIKROTECH S.A. W UPADŁOŚCI
0000112227
19
VEMMIO SP. Z O.O.
0000456204
20
PAN EXPRESS SP. Z O.O. SP. K.
0000526655
21
TELDAT SP. Z O.O. SP. K.
0000500786
22
NOWOGAMES SP. Z O.O.
0000670983
23
INFOBOX SP. Z O.O. S.K.A.
0000433113
24
LCO SP. Z O.O.
0000778973
25
MLS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000235746
26
"MEGAPLOT" J.WÓJCICKI, M.JAGŁA SP. J.
0000146172
27
GOLDEN LINE SP. Z O.O.
0000754938
28
EMAR SP. Z O.O.
0000906568
29
IAV POLAND SP. Z O.O.
0001006682
30
ZAKŁADY ELEKTRONIKI I MECHANIKI PRECYZYJNEJ "R&G"
0000386748