IPF SERVICE SP. Z O.O. | KRS: 0000684763

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

5,1 mln

zysk

300 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

NIEPRUSZEWO

Adres

UL. LEŚNA, 26

Kod pocztowy

64-320

Rejestracja

2017-06-28

Rozpoczęcie działalności

2017-06-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ipfservice.pl

Email

biuro@ipfservice.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Specjalizacja w instalacjach, pompach, ochronie przeciwpożarowej
Doświadczeni pracownicy z wieloletnią praktyką
Współpraca z renomowanymi firmami w różnych branżach
Usługi dla sektora wodociągowego i Facility Management
Uzyskane autoryzacje i pozytywne referencje od klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ipf service osiągnęła 5 089 547 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 089 547 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 789 663 zł.

Zysk netto wyniósł 299 884 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 775 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 089 547 zł w 2023 roku.
• 3 946 369 zł w 2022 roku.
• 3 685 460 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 299 884 zł w 2023 roku.
• 88 147 zł w 2022 roku.
• 247 662 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

439394.36

133538.24

1703832.63

194627.24

3514618.98

77193.48

2567297.08

259532.06

3685460.38

247662.06

3946369.04

88146.75

5089546.89

299883.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ipf service wynosi 377 tys. zł.

EBITDA Ipf service wynosi 394 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ipf service wynosi 5 546 618 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 954 052 zł a 12 723 867 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 769 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 546 618 zł w 2023 roku.
• 3 820 876 zł w 2022 roku.
• 4 218 888 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

103903.68

930986.21

1869535.36

249874.11

2164271.49

4259581.57

307769.22

2959622.46

8786547.45

502418.27

3252077.89

6418242.7

771266.36

4218888.18

9213650.95

837376.45

3820876.15

9865922.6

954052.01

5546618.07

12723867.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipf service wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 387 545 zł.

Koszty operacyjne Ipf service wyniosły 4 746 361 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 227 390 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 387 545 zł w 2023 roku
• 959 178 zł w 2022 roku
• 821 747 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ipf service wyniosła 1 695 618 zł.

a

ktywa trwałe to 115 470 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 580 148 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 695 618 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 272 069 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 423 549 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 695 618 zł w 2023 roku.
• 1 269 291 zł w 2022 roku.
• 2 115 409 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

243079.52

1255626.4

1282196.4

1628360.03

2115408.72

1269291.45

1695617.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.55

0.96

0.36

0.3

0.15

0.58

0.13

0.11

0.06

0.19

0.03

0.02

0.16

0.39

0.08

0.1

0.12

0.24

0.08

0.07

0.08

0.03

0.02

0.18

0.24

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ipf service wyniosły 423 549 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 695 618 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 423 549 zł w 2023 roku
• 152 790 zł w 2022 roku
• 1 087 054 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

243079.52

104541.28

0.43

1255626.4

922460.92

0.73

1282196.4

871837.44

0.68

1628360.03

958469.01

0.59

2115408.72

1087053.58

0.51

1269291.45

152789.51

0.12

1695617.94

423548.59

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ipf service wykazała przychody na poziomie 5 089 547 zł.

Organizacja zarobiła 343 186 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 302 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 299 884 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3288 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 302 zł w 2023 roku
• 16 520 zł w 2022 roku
• 36 405 zł w 2021 roku

Wartość

23577

22953

15362

33397

36405

16520

43302

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Ipf service wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74115

0.46951

0.44186

0.47941

0.92956

0.94364

0.95912

0.88535

0.75884

0.75964

0.63527

0.66721

0.69321

0.69946

0.71106

0.69964

0.77495

0.75251

0.66255

0.74092

0.67722

0.69151

0.40081

0.40701

0.56388

0.55652

0.74788

0.77326

0.69841

0.70785

0.62774

0.60225

0.51626

0.68083

0.67938

0.81245

0.74713

0.74721

0.74241

0.56111

0.50354

0.50964

0.58891

0.54343

0.79476

0.60114

0.73746

0.64807

0.18487

0.30978

0.31606

0.48689

0.36474

0.66577

0.70701

0.7442

0.6426

0.35564

0.4375

0.42713

0.60766

0.51526

0.74832

Powiązania

N JULIA - reprezentacja, wspólnik

T PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.06.2017

24.09.2018

R Łukasz

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

23.05.2022

21.03.2025

T Paweł

Marzec 1990

Osoba

wspólnik

21.03.2025

T*** P****

Osoba

wspólnik

24.09.2018

23.05.2022

T Paweł

Marzec 1990

Osoba

wspólnik

24.09.2018

23.05.2022

K Jarosław

Maj 1985

Osoba

wspólnik

23.05.2022

N Julia

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

28.06.2017

24.09.2018

R Łukasz

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

24.09.2018

23.05.2022

K Jarosław

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

24.09.2018

21.03.2025

T Paweł

Marzec 1990

Osoba

reprezentacja

21.03.2025

T*** P****

Osoba

reprezentacja

23.05.2022

N Julia

Kwiecień 1982

Osoba

Udziałowcy

Tórz Paweł posiada 26 udziałów, które stanowią 52% firmy.

Nowaczyk Julia posiada 24 udziałów, które stanowią 48% firmy.

Największym udziałowcem od 21.03.2025 jest T*** P**** kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.05.2022 do 21.03.2025 był Tórz Paweł kontrolując 52% udziałów.

W okresie od 24.09.2018 do 23.05.2022 najwięcej udziałów posiadał Tórz Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 66%.

Podobne organizacje do IPF SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	JAZGOT WROCŁAW SP. Z O.O.	0000397744
2	ZAKŁAD SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWY SP. Z O.O.	0000236794
3	PILAWA SERVICE GROUP SP. Z O.O.	0000687564
4	MARGAB SP. Z O.O.	0000322165
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CEMMECH" SP. Z O.O.	0000048847
6	HR INVEST ENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000740336
7	REMGIS SP. Z O.O.	0000036331
8	ALESCO POLSKA SP. Z O.O.	0000570582
9	MKR TECHNIKA SP. Z O.O.	0000258705
10	GERTO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000328807
11	BART SERWIS SP. Z O.O.	0000698789
12	UNIKAD SP. Z O.O.	0000766857
13	FORESTAGRI SP. Z O.O.	0000663211
14	HYDROPARTS SP. Z O.O.	0000878672
15	SOLAR TURBINES POLAND SP. Z O.O.	0000170083
16	JTTECHNIK SP. Z O.O.	0000893712
17	SYSTEMAIR SERVICE SP. Z O.O.	0000177464
18	PERFEKT INSTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000524458
19	LABEL TEAM SP. Z O.O.	0000235800
20	SANRO SP. Z O.O.	0000324339
21	SILO-TECH SP. Z O.O.	0000263232
22	POWERS PARTNER SP. Z O.O.	0000343094
23	ISD SERVICE SYSTEM SP. Z O.O.	0001046391
24	WTB SP. Z O.O.	0000831437
25	ZAKŁAD SERWISÓW MASZYN BUDOWLANYCH "TEST" T.SZENISZEWSKI	0000077329
26	KLIMASTRONG SP. Z O.O.	0001010924
27	THERMEX SERWIS SP. Z O.O.	0000148791
28	HVAC TECHNIKA SP. Z O.O.	0000980416
29	POLSO II SP. Z O.O.	0000110343
30	XPAND EUROGROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000424992

IPF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000684763 NIP 7831761076 REGON 367651300

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPF SERVICE

IPF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000684763 NIP
7831761076 REGON
367651300