Projektowanie i budowa hal przemysłowych, magazynowych oraz usługowych
Realizacje ujeżdżalni dla koni i hangarów lotniczych
Wysoka jakość wykonania obiektów
Stosowanie nowoczesnych technologii budowlanych
GAJ-STAL to renomowany producent konstrukcji stalowych oraz specjalista w zakresie projektowania i budowy hal magazynowych. Specjalizacja firmy obejmuje różnorodne segmenty budownictwa, w tym hale przemysłowe, produkcyjne, magazynowe oraz usługowe, a także ujeżdżalnie dla koni oraz hangary lotnicze. Działalność GAJ-STAL opiera się na wieloletnim doświadczeniu, które pozwala im skutecznie odpowiadać na zróżnicowane potrzeby klientów. Każdy projekt realizowany przez firmę cechuje się nie tylko wysoką jakością wykonania, ale również stabilnością i odpornością na działanie czynników atmosferycznych. GAJ-STAL korzysta z nowoczesnych technologii, co pozwala na spełnienie obowiązujących norm bezpieczeństwa. Celem firmy jest dostarczenie zadowolenia klienta poprzez rzetelność i profesjonalizm w każdym etapie współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gaj-stal osiągnęła 34 799 395 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 799 395 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 947 544 zł.
Zysk netto wyniósł 2 851 851 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 209 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 799 395 zł w 2023 roku.
• 33 537 335 zł w 2022 roku.
• 20 829 326 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 508 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 851 851 zł w 2023 roku.
• 2 052 580 zł w 2022 roku.
• -245 978 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gaj-stal wynosi 3,49 mln zł.
EBITDA Gaj-stal wynosi 3,81 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
614 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 493 503 zł w
2023 roku.
• 2 498 414 zł w
2022 roku.
• -133 488 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
668 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 813 266 zł w
2023 roku.
• 2 754 471 zł w
2022 roku.
• 5787 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gaj-stal wynosi 38 108 340 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 501 340 zł a 86 998 487 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 958 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 108 340 zł w 2023 roku.
• 31 930 995 zł w 2022 roku.
• 13 886 218 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gaj-stal wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,109% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 1,40% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 548 895
zł.
Koszty operacyjne Gaj-stal wyniosły 31 305 892
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
558 726 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 548 895 zł w 2023 roku
• 3 198 788 zł w 2022 roku
• 2 711 964 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gaj-stal wyniosła 10 294 941 zł.
a
ktywa trwałe to 1 075 242 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 219 699 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 294 941 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 668 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 626 488 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 087 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 294 941 zł w 2023 roku.
• 11 377 399 zł w 2022 roku.
• 9 941 563 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gaj-stal wyniosły 5 626 488 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 294 941 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 277 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 626 488 zł w 2023 roku
• 9 560 796 zł w 2022 roku
• 10 044 381 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gaj-stal wykazała przychody na poziomie 34 799 395 zł.
Organizacja zarobiła 3 488 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 636 351 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 851 851 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 106 059 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 636 351 zł w 2023 roku
• 444 621 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gaj-stal wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gajowy Michał
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.