Organizacja Apjd finanse osiągnęła 157 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 157 701 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.
Całkowite koszty wyniosły 94 775 zł.
Zysk netto wyniósł 62 926 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 157 716 zł w 2022 roku.
• 162 836 zł w 2021 roku.
• 179 553 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 926 zł w 2022 roku.
• 7859 zł w 2021 roku.
• -11 263 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apjd finanse wynosi 540 162 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
183 312 zł a 977 665 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 540 162 zł w 2022 roku.
• 276 110 zł w 2021 roku.
• 249 926 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apjd finanse wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 518
zł.
Koszty operacyjne Apjd finanse wyniosły 90 587
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8631 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 518 zł w 2022 roku
• 40 481 zł w 2021 roku
• 33 356 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
•
18% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apjd finanse wyniosła 252 347 zł.
a
ktywa obrotowe to 252 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 252 347 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 244 416 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7931 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 252 347 zł w 2022 roku.
• 189 290 zł w 2021 roku.
• 183 385 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apjd finanse wyniosły 7931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 252 347 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7931 zł w 2022 roku
• 7800 zł w 2021 roku
• 9754 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apjd finanse wykazała przychody na poziomie 157 716 zł.
Organizacja zarobiła 66 978 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4052 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 926 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 810 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4052 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Sowiński Artur
posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wołowik Piotr (25% udziałów)
• Wywigacz Daniel (25% udziałów)
• Kocot Jakub (25% udziałów)
• Sowiński Artur (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 09.06.2017 do 19.06.2018
był Wołowik Piotr
kontrolując 50% udziałów.