Diamentowa mozaika, ramy do obrazów, papercraft 3D modele
Zestawy kompletne z płótnem, farbami i akcesoriami
Oferta dla dzieci i dorosłych
Wsparcie dla akademii piłkarskiej
iPicasso to internetowy sklep, który oferuje szeroki wybór produktów związanych z malowaniem po numerach. Ta firma łączy w sobie pasję do sztuki i edukacji, proponując klientom ponad 1000 unikatowych obrazów do samodzielnego wykonania. Produkty w sklepie iPicasso są skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych, zapewniając doskonałą formę relaksu i twórczej zabawy. Oferowane zestawy do malowania po numerach są kompletne, zawierając płótno naciągnięte na ramę, niezbędne farby, pędzle oraz akcesoria montażowe. Dzięki temu nawet osoby bez zdolności plastycznych mogą stworzyć piękne dzieła sztuki.Ponadto, iPicasso oferuje diamentową mozaikę, ramy do obrazów, gobeliny i modele 3D papercraft. Produkty te stanowią ciekawe alternatywy dla tradycyjnych form sztuki i rękodzieła, rozwijając umiejętności manualne oraz kreatywność użytkowników. Sklep umożliwia łatwe zakupy online, a zamówione produkty docierają do klientów szybko i sprawnie.iPicasso stawia na przystępność cenową, oferując różne poziomy trudności oraz wielkości obrazów, dostosowanych do różnych potrzeb i predyspozycji klientów. Nowicjusze mogą zacząć od prostszych wzorów, stopniowo przechodząc do bardziej skomplikowanych projektów. Firma również angażuje się w działalność społeczną, wspierając lokalne inicjatywy, jak choćby akademię piłkarską Jedność w Zielonej Górze.Malowanie po numerach od iPicasso to doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu, z rodziną lub indywidualnie, przyjemne hobby, które może stać się pasją na długie lata. Firma oferuje również bloga z poradami i inspiracjami, umożliwiając klientom jeszcze głębsze zanurzenie się w świat sztuki i rękodzieła.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ipicasso osiągnęła 5 430 750 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 430 701 zł. Pozostałe przychody to 49 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 663 347 zł.
Zysk netto wyniósł 767 354 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 476 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 430 750 zł w 2023 roku.
• 5 912 498 zł w 2022 roku.
• 7 071 131 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -328 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 767 354 zł w 2023 roku.
• 917 887 zł w 2022 roku.
• 2 190 247 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ipicasso wynosi 9 222 165 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 532 251 zł a 13 576 875 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -557 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 222 165 zł w 2023 roku.
• 10 197 373 zł w 2022 roku.
• 15 356 738 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipicasso wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 561 458
zł.
Koszty operacyjne Ipicasso wyniosły 4 587 985
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
155 772 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 561 458 zł w 2023 roku
• 529 636 zł w 2022 roku
• 496 083 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ipicasso wyniosła 3 635 125 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 116 198 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 518 927 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 635 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 376 335 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 258 790 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 590 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 635 125 zł w 2023 roku.
• 3 602 715 zł w 2022 roku.
• 2 568 055 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ipicasso wyniosły 258 790 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 635 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 258 790 zł w 2023 roku
• 157 171 zł w 2022 roku
• 59 173 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ipicasso wykazała przychody na poziomie 5 430 750 zł.
Organizacja zarobiła 842 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 412 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 767 354 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -32 618 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 412 zł w 2023 roku
• 91 627 zł w 2022 roku
• 216 618 zł w 2021 roku
Organizacja Ipicasso wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.