ETYLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000657269

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

5,2 mln

zysk

218 tys.

wartość firmy

6,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

STOJADŁA

Adres

UL. MIŃSKA, 53

Kod pocztowy

05-300

Rejestracja

2017-01-05

Rozpoczęcie działalności

2017-01-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.etyland.pl

Email

biuro@etyland.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z pakowaniem Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

Opis

Produkcja etykiet samoprzylepnych, foliowych i papierowych.
Usługi sleevowania, etykietowania i co-packing.
Zastosowanie technologii druku fleksograficznego oraz cyfrowego.
Dostosowanie produktów do różnych typów towarów.
Obsługa klientów na rynku krajowym i zagranicznym.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etyland osiągnęła 5 186 635 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 186 635 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 968 648 zł.

Zysk netto wyniósł 217 987 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 463 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 186 635 zł w 2023 roku.
• 5 859 790 zł w 2022 roku.
• 3 998 103 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 217 987 zł w 2023 roku.
• 1 004 750 zł w 2022 roku.
• 766 244 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2402911.4

205470.3

2783844.26

259355.86

2924100.09

196996.39

3321089.03

677725.5

3998102.66

766244.24

5859789.65

1004749.77

5186634.86

217986.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etyland wynosi 400 tys. zł.

EBITDA Etyland wynosi 566 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etyland wynosi 6 366 016 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 036 313 zł a 12 966 587 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 630 724 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 366 016 zł w 2023 roku.
• 10 261 312 zł w 2022 roku.
• 7 312 603 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

157852.73

2581674.86

6007278.5

352369.62

3245689.23

6959610.65

499246.82

3236632.44

7310250.22

1007540.95

5932502.3

9488157

1582224.13

7312602.86

10727419.36

2335786.46

10261311.97

14649474.13

2036313.4

6366016.38

12966587.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etyland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 391 016 zł.

Koszty operacyjne Etyland wyniosły 4 786 159 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 225 846 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 391 016 zł w 2023 roku
• 1 275 891 zł w 2022 roku
• 1 179 686 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etyland wyniosła 4 807 644 zł.

a

ktywa trwałe to 2 470 002 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 337 641 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 807 644 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 715 085 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 092 559 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 668 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 807 644 zł w 2023 roku.
• 5 251 627 zł w 2022 roku.
• 4 377 681 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

797491.66

967355.44

1091244.23

1994284.52

4377680.61

5251626.53

4807643.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2576

0.9762

0.1027

0.0855

0.2681

0.552

0.1233

0.0932

0.1805

0.2959

0.0961

0.0674

0.3398

0.5045

0.2515

0.2041

0.175

0.3632

0.2077

0.1917

0.1913

0.3226

0.2117

0.1715

0.0453

0.0803

0.0772

0.042

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etyland wyniosły 2 092 559 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 807 644 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 250 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 092 559 zł w 2023 roku
• 2 137 245 zł w 2022 roku
• 2 268 048 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

797491.66

587021.36

0.7361

967355.44

497529.28

0.5143

1091244.23

425581.8

0.39

1994284.52

650896.59

0.3264

4377680.61

2268048.44

0.5181

5251626.53

2137244.59

0.407

4807643.52

2092558.98

0.4353

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etyland wykazała przychody na poziomie 5 186 635 zł.

Organizacja zarobiła 258 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 104 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 217 987 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -216 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 104 zł w 2023 roku
• 104 033 zł w 2022 roku
• 63 363 zł w 2021 roku

Wartość

41397

48548

23481

72729

63363

104033

40104

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Etyland wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.944429236244183

0.887287402709715

0.861795292829776

0.544959128065395

0.79742336739227

0.796033994334278

0.876094276094276

0.853192215773302

0.959068010075567

0.95260663507109

0.893360618462938

0.874192158552348

0.42764927380312

0.790305947060846

0.80952380952381

0.865568544102019

0.717672413793103

0.963600590260698

0.930414664531055

0.902033961559992

0.889501779359431

0.381170018281536

0.707858603564125

0.741684799502642

0.79747121246331

0.597989949748744

0.948286110560729

0.95583550535766

0.896473437263508

0.920816444701795

0.359100359100359

0.840294257237779

0.864625506072874

0.830100708690787

0.643571833113083

0.964607464607465

0.958127141225733

0.896158940397351

0.951535143364628

0.449171097904285

0.85459480418767

0.848101265822785

0.746176425150626

0.584814468350483

0.947954355691623

0.961064852820453

0.903099350728899

0.95263219603705

0.392030307282166

0.83094950887472

0.845223044970201

0.754983388704319

0.55739313244569

0.958001541227845

0.855824175824176

0.85855814662399

0.930130364728285

0.415197568389058

0.601480678945468

0.66153553781832

0.59321015472435

0.413808801213961

0.908045977011494

Powiązania

Ś TOMASZ - wspólnik

S DAMIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.01.2017

S Damian

Maj 1989

Osoba

wspólnik

05.01.2017

Ś Tomasz

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

05.01.2017

S Damian

Maj 1989

Osoba

reprezentacja

05.01.2017

20.05.2024

Ś Tomasz

Luty 1980

Osoba

Udziałowcy

Sikorski Damian posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Świstak Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ETYLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	"ECOTONE" - GOC, ILISZKO, MEISSNER SP. J.	0000135956
2	PRIMADO SP. Z O.O.	0000630079
3	TEXTILO GROUP SP. Z O.O.	0000277104
4	EVK SP. Z O.O.	0000196030
5	ARTESANIA SP. Z O.O.	0000921416
6	AZE SP. Z O.O. SP. K.	0000862980
7	123PARTY SP. Z O.O.	0000785246
8	GUT MEDIA SP. Z O.O.	0000494415
9	GRUPA OD SP. Z O.O.	0000659215
10	DANIEL GŁOWACKI, DANIEL ZIĘTEK DANBIS SP. K.	0000823516
11	SHARKS TRADE SP. Z O.O.	0000481124
12	NEXUN SP. Z O.O.	0000862784
13	INCONNECT SP. Z O.O.	0000439135
14	STALPOL SAFES SP. Z O.O.	0000496617
15	IPICASSO SP. Z O.O.	0000680650
16	KMB POLAND SP. Z O.O.	0000682192
17	SENPURO HOME SP. Z O.O.	0000820559
18	TARAS FACTORY SP. Z O.O.	0000888571
19	SNM SP. Z O.O.	0000527904
20	D&P HOME SP. Z O.O.	0000581563
21	INTER ARMA SP. Z O.O.	0000427604
22	TG GROUP SP. Z O.O.	0000916301
23	PRESTO SP. Z O.O.	0000013864
24	TECHWISH SP. Z O.O.	0000838215
25	MAMA MARGARET SP. Z O.O. SP. K.	0000838755
26	VITOLOG.PL SP. Z O.O.	0000917953
27	TV PRODUCTS SP. Z O.O.	0000145854
28	XMI SP. Z O.O.	0000672868
29	ELEKTROBIM SP. Z O.O. SP. K.	0000817978
30	BONJOUR SP. Z O.O. SP. K.	0000850776

ETYLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000657269 NIP 7010650097 REGON 366285230

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETYLAND

ETYLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000657269 NIP
7010650097 REGON
366285230