Organizacja Paka architekci osiągnęła 44 700 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 116 zł. Pozostałe przychody to 1585 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 987 zł.
Zysk netto wyniósł 1129 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -17 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 700 zł w 2024 roku.
• 60 007 zł w 2023 roku.
• 49 418 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1129 zł w 2024 roku.
• 20 829 zł w 2023 roku.
• -3855 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Paka architekci wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Paka architekci wynosi 1 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 720 zł w
2024 roku.
• 22 108 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 720 zł w
2024 roku.
• 22 108 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paka architekci wynosi 38 913 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4597 zł a 111 751 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -67 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 913 zł w 2024 roku.
• 141 782 zł w 2023 roku.
• 35 786 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paka architekci wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 576
zł.
Koszty operacyjne Paka architekci wyniosły 42 395
zł.
Wynagrodzenia stanowią 77%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2749 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 576 zł w 2024 roku
• 28 327 zł w 2023 roku
• 27 584 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
77% w 2024 roku
•
75% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paka architekci wyniosła 31 022 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 022 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 022 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6129 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 893 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 022 zł w 2024 roku.
• 36 131 zł w 2023 roku.
• 5630 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paka architekci wyniosły 24 893 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 022 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 893 zł w 2024 roku
• 11 515 zł w 2023 roku
• 1843 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paka architekci wykazała przychody na poziomie 44 700 zł.
Organizacja zarobiła 1305 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 176 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1129 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 176 zł w 2024 roku
• 1278 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku