Organizacja Institute hyalual poland osiągnęła 3 696 605 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 696 577 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 678 172 zł.
Zysk netto wyniósł 18 405 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 239 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 696 605 zł w 2023 roku.
• 4 414 292 zł w 2022 roku.
• 4 252 135 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -49 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 405 zł w 2023 roku.
• 309 918 zł w 2022 roku.
• 541 576 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Institute hyalual poland wynosi 67 tys. zł.
EBITDA Institute hyalual poland wynosi 67 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
37 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 66 583 zł w
2023 roku.
• 379 770 zł w
2022 roku.
• 574 453 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
37 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 66 583 zł w
2023 roku.
• 379 770 zł w
2022 roku.
• 574 453 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Institute hyalual poland wynosi 2 687 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
149 379 zł a 9 241 512 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 687 403 zł w 2023 roku.
• 4 318 109 zł w 2022 roku.
• 5 001 059 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Institute hyalual poland wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,091% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 179 888
zł.
Koszty operacyjne Institute hyalual poland wyniosły 3 629 995
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 453 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 179 888 zł w 2023 roku
• 1 209 459 zł w 2022 roku
• 1 134 450 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Institute hyalual poland wyniosła 1 510 474 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 510 474 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 510 474 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 199 172 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 311 302 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 510 474 zł w 2023 roku.
• 1 412 157 zł w 2022 roku.
• 1 151 185 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Institute hyalual poland wyniosły 1 311 302 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 510 474 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 311 302 zł w 2023 roku
• 1 231 390 zł w 2022 roku
• 1 313 214 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 114% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Institute hyalual poland wykazała przychody na poziomie 3 696 605 zł.
Organizacja zarobiła 66 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 116 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 72% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 029 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 116 zł w 2023 roku
• 69 852 zł w 2022 roku
• 32 877 zł w 2021 roku