Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ECO DOM DEVELOPMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000678779 NIP
9512438365 REGON
367324215

Podsumowanie

aktywa

21,5 mln

przychód

9 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

23,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KABACKI DUKT, 14

Kod pocztowy

02-798

Rejestracja

2017-05-18

Rozpoczęcie działalności

2017-05-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST SPÓŁKA ECO DOM DEVELOPMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD, W KTÓREGO W SKŁAD WCHODZĄ JACEK SKONECZNY - PREZES ZARZĄDU I RADOSŁAW MATYSIAK - WICEPREZES ZARZĄDU, KAŻDY Z NICH UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eco dom development polska osiągnęła 9 026 458 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 026 458 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 412 616 zł.

Zysk netto wyniósł 2 613 842 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 504 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 026 458 zł w 2023 roku.
• 4 511 366 zł w 2022 roku.
• 13 237 007 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 439 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 613 842 zł w 2023 roku.
• 2 038 886 zł w 2022 roku.
• 1 844 847 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0.4

-20893.73

0.62

-20754.48

3652.46

-75092.24

1156684.72

261207.26

13237006.64

1844847.46

4511365.91

2038885.89

9026458.47

2613842.39

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eco dom development polska wynosi 23 094 229 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 621 220 zł a 36 593 793 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 660 998 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 094 229 zł w 2023 roku.
• 15 823 959 zł w 2022 roku.
• 19 335 735 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1128238.22

6017269.08

1112672.51

5934251.16

1058787.89

5633882.2

1735027.08

3563990.54

9322871.24

3131673.95

19335734.89

33092516.6

4660838.37

15823959.2

28544402.46

6621220.16

23094228.7

36593793.46

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eco dom development polska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eco dom development polska wyniosła 21 476 893 zł.

ktywa trwałe to 12 208 279 zł.

ktywa obrotowe to 9 268 613 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 476 893 zł.

apitał (fundusz) własny to 8 828 294 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 648 599 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 992 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 476 893 zł w 2023 roku.
• 26 869 692 zł w 2022 roku.
• 13 773 960 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3522809.27

4773589.79

9857458.33

13066985.35

13773960.25

26869692.38

21476892.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 870578.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 870576.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0059

-0.0139

-52234.325

-0.0043

-0.014

-33474.9677

-0.0076

-0.0533

-20.5594

0.02

0.1121

0.2259

0.2258

0.1339

0.4418

0.1722

0.1394

0.0759

0.3281

0.5488

0.4519

0.1217

0.2961

0.3632

0.2896

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eco dom development polska wyniosły 12 648 599 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 476 893 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 771 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 648 599 zł w 2023 roku
• 20 655 241 zł w 2022 roku
• 9 598 395 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3522809.27

2018492

0.573

4773589.79

3290027

0.6892

9857458.33

8448987.78

0.8571

13066985.35

10736267.54

0.8216

13773960.25

9598394.98

0.6969

26869692.38

20655241.22

0.7687

21476892.65

12648599.1

0.5889

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eco dom development polska wykazała przychody na poziomie 9 026 458 zł.

Organizacja zarobiła 3 278 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 664 237 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 613 842 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 110 706 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 664 237 zł w 2023 roku
• 478 680 zł w 2022 roku
• 434 082 zł w 2021 roku

Wartość

434082

478680

664237

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Eco dom development polska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.261652388558153

0.364996945632254

0.727101175787487

0.455431993156544

0.0291194823203143

0.0319034852546917

0.469910154263434

0.291552197802198

0.257667200394137

0.35935676306575

0.772755265426777

0.501127713560756

0.0345160046278442

0.0430323299888517

0.491750559284116

0.269735913006637

0.157211209842789

0.460868527797662

0.857712462975621

0.582954987676741

0.161819143310418

0.161119052481111

0.436952037132543

0.195074530136099

0.891954720032343

0.829450827448087

0.887608651708106

0.559068219633943

0.744563504569808

0.716404247528378

0.723808400188768

0.58843779677113

0.961171407185629

0.968871595330739

0.889595808383233

0.480925105371231

0.685260704922808

0.683730947647449

0.857327030511388

0.712960966141902

0.974434508153603

0.964028111707046

0.918188809844261

0.931114193250116

0.499392958316471

0.875779694757797

0.894016837041491

0.817597428686219

0.659290694149742

0.975789905621666

0.965279374568866

0.947125074096028

0.903793103448276

0.420836269673479

0.792711714370021

0.818016828906121

0.843454948129153

0.644809384164223

0.977315929539982

Powiązania

ECO DOM DEVELOPMENT POLSKA - reprezentacja, wspólnik

M RADOSŁAW - wspólnik

S JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2017

M Radosław

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

18.05.2017

S Jacek

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

18.05.2017

Eco Dom Development Polska

Organizacja

reprezentacja

18.05.2017

Eco Dom Development Polska

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ECO DOM DEVELOPMENT POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	"DARXA" SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000326669
2	UNIVERSE PROPERTIES GROUP SP. Z O.O.	0000315524
3	P&P FUTURUM SP. Z O.O. SP. K.	0000726378
4	WARSAW ESTATE SP. Z O.O.	0000529881
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W MSZCZONOWIE	0000090072
6	PIK INVEST SIWULSKI PIÓRO SP. J.	0000908559
7	WERMAZO INWEST SP. Z O.O.	0000765648
8	CREDIT INVEST S.A.	0000608912
9	NK MIX ŚWIDNICA 1 W LIKWIDACJI	0000557870
10	AG REAL INVEST SP. Z O.O.	0000661670
11	PLAST-BOX DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000197071
12	MARECKI NIERUCHOMOŚCI & INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000675810
13	MODERN-DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000682250
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SULECHOWIE	0000169072
15	TQS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000610878
16	INTER - VIS SP. Z O.O.	0000039533
17	TDG 19 SP. Z O.O. PRESTIGE SP. K.	0000831653
18	INFORES MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000594152
19	SOBIESKIEGO RETAIL PARK SP. Z O.O.	0000655063
20	DRUKARNIA CENTER SP. Z O.O.	0000354415
21	MK INWESTYCJE MAŁGORZATA KAZIMIEREK SP. K.	0000953274
22	PROPERTY 4 SP. Z O.O.	0000599901
23	TERRA CASA S.A.	0000130551
24	F&A DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000674421
25	FCB 11 SP. Z O.O.	0000323867
26	BIGHOUSE SP. Z O.O.	0000582054
27	KLEPIERRE MANAGEMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000054095
28	NIERUCHOMOŚCI-GRABOWSCY SP. J.	0000397697
29	NG INVEST SP. Z O.O. S.K.A.	0000330765
30	BARBARA LICHOTA SP. K.	0000400342

ECO DOM DEVELOPMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000678779 NIP 9512438365 REGON 367324215

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECO DOM DEVELOPMENT POLSKA

ECO DOM DEVELOPMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000678779 NIP
9512438365 REGON
367324215