Organizacja Ajm oes osiągnęła 1 267 989 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 149 943 zł. Pozostałe przychody to 118 046 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 220 145 zł.
Strata netto wyniosła 70 202 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 181 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 267 989 zł w 2024 roku.
• 1 140 882 zł w 2023 roku.
• 896 280 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -70 202 zł w 2024 roku.
• 83 075 zł w 2023 roku.
• 56 948 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ajm oes wynosi -184 tys. zł.
EBITDA Ajm oes wynosi 71 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -183 774 zł w
2024 roku.
• 42 864 zł w
2023 roku.
• 62 653 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 71 306 zł w
2024 roku.
• 202 331 zł w
2023 roku.
• 176 887 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ajm oes wynosi 1 039 418 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 169 973 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 148 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 039 418 zł w 2024 roku.
• 1 339 630 zł w 2023 roku.
• 1 009 749 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ajm oes wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 273 946
zł.
Koszty operacyjne Ajm oes wyniosły 1 333 718
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 135 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 273 946 zł w 2024 roku
• 188 562 zł w 2023 roku
• 123 301 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ajm oes wyniosła 507 886 zł.
a
ktywa trwałe to 357 966 zł.
a
ktywa obrotowe to 149 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 507 886 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 258 789 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 249 097 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 507 886 zł w 2024 roku.
• 649 198 zł w 2023 roku.
• 526 611 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -157.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ajm oes wyniosły 249 097 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 507 886 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 249 097 zł w 2024 roku
• 320 207 zł w 2023 roku
• 280 694 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ajm oes wykazała przychody na poziomie 1 267 989 zł.
Organizacja zarobiła -70 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -70 202 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4723 zł w 2023 roku
• 5632 zł w 2022 roku