SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI NIE JEST WYMAGANA ZGODA KOMANDYTARIUSZY.
Organizacja Załanowski osiągnęła 12 969 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 843 348 zł. Pozostałe przychody to 126 327 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 311 829 zł.
Zysk netto wyniósł 531 519 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 512 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 969 675 zł w 2024 roku.
• 13 959 241 zł w 2023 roku.
• 18 760 693 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 531 519 zł w 2024 roku.
• 209 695 zł w 2023 roku.
• 1 091 778 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Załanowski wynosi 867 tys. zł.
EBITDA Załanowski wynosi 871 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
113 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 867 188 zł w
2024 roku.
• 258 685 zł w
2023 roku.
• 1 459 360 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
113 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 871 490 zł w
2024 roku.
• 262 531 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Załanowski wynosi 12 502 706 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 730 178 zł a 32 424 189 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 487 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 502 706 zł w 2024 roku.
• 11 850 592 zł w 2023 roku.
• 18 752 028 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Załanowski wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Załanowski wyniosły 11 976 160
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Załanowski wyniosła 2 958 460 zł.
a
ktywa trwałe to 8022 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 950 439 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 958 460 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 306 904 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 651 557 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 326 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 958 460 zł w 2024 roku.
• 3 617 648 zł w 2023 roku.
• 3 223 034 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Załanowski wyniosły 651 557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 958 460 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 651 557 zł w 2024 roku
• 1 343 449 zł w 2023 roku
• 719 316 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Załanowski wykazała przychody na poziomie 12 969 675 zł.
Organizacja zarobiła 699 158 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 167 639 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 531 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 948 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 167 639 zł w 2024 roku
• 65 977 zł w 2023 roku
• 295 261 zł w 2022 roku