Organizacja Poal osiągnęła 6 407 355 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 407 355 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 809 999 zł.
Zysk netto wyniósł 597 356 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 604 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 407 355 zł w 2024 roku.
• 5 285 701 zł w 2023 roku.
• 4 605 682 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 597 356 zł w 2024 roku.
• 431 966 zł w 2023 roku.
• 320 427 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Poal wynosi 675 tys. zł.
EBITDA Poal wynosi 676 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
76 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 674 739 zł w
2024 roku.
• 514 008 zł w
2023 roku.
• 356 640 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
73 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 676 132 zł w
2024 roku.
• 534 336 zł w
2023 roku.
• 373 911 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poal wynosi 8 106 479 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 445 486 zł a 16 018 386 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 817 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 106 479 zł w 2024 roku.
• 6 249 134 zł w 2023 roku.
• 5 265 978 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poal wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 799 779
zł.
Koszty operacyjne Poal wyniosły 5 732 616
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 706 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 799 779 zł w 2024 roku
• 665 329 zł w 2023 roku
• 567 154 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poal wyniosła 2 868 545 zł.
a
ktywa trwałe to 375 380 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 493 165 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 868 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 927 315 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 941 230 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 868 545 zł w 2024 roku.
• 2 152 117 zł w 2023 roku.
• 2 161 838 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poal wyniosły 941 230 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 868 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 941 230 zł w 2024 roku
• 822 158 zł w 2023 roku
• 943 418 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poal wykazała przychody na poziomie 6 407 355 zł.
Organizacja zarobiła 652 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 361 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 597 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 361 zł w 2024 roku
• 61 210 zł w 2023 roku
• 16 061 zł w 2022 roku
Organizacja Poal wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.