INSTEL.PL SP. Z O.O. | KRS: 0000676918

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

4,5 mln

zysk

390 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JÓZEFOSŁAW

Adres

UL. NIAGARY, 19

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2017-05-11

Rozpoczęcie działalności

2017-05-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.instel.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TELEKOMUNIKACJA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Opis

Specjalizacja w instalacjach elektrycznych i teletechnicznych.
Koncesje na wykonywanie systemów zabezpieczeń.
Certyfikaty producentów okablowania strukturalnego.
Dysponowanie wykwalifikowanym zespołem montażowym.
Szeroka oferta serwisowa i konserwacyjna.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Instel.pl osiągnęła 4 521 559 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 521 559 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 131 416 zł.

Zysk netto wyniósł 390 143 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 591 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 521 559 zł w 2024 roku.
• 2 327 731 zł w 2023 roku.
• 2 642 249 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 390 143 zł w 2024 roku.
• -230 259 zł w 2023 roku.
• 146 353 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

383051.42

-9456.41

449426.51

64279.35

449426.51

64279.35

5393648.73

342533.36

2642249.09

146353.4

2327730.92

-230259.36

4521558.61

390142.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Instel.pl wynosi 408 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 59 642 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 408 131 zł w 2024 roku.
• -229 904 zł w 2023 roku.
• 161 289 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Instel.pl wynosi 5 406 065 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 831 122 zł a 11 303 897 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 731 470 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 406 065 zł w 2024 roku.
• 2 090 336 zł w 2023 roku.
• 3 058 122 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

285775.31

957628.55

78617.21

635352.28

1123566.27

78617.21

635352.28

1123566.27

601444.41

5567343.67

13484121.83

711209.46

3058122.45

6605622.72

0

2090335.55

5819327.3

831121.91

5406064.83

11303896.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instel.pl wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Instel.pl wyniosły 4 113 428 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 635 863 zł w 2023 roku
• 513 386 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Instel.pl wyniosła 2 053 353 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 053 353 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 053 353 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 108 163 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 945 191 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 053 353 zł w 2024 roku.
• 1 669 360 zł w 2023 roku.
• 1 303 921 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

172469.34

141837.12

2144037.21

1303921.18

1669359.78

2053353.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.23

-0.02

0.45

0.61

0.18

0.14

0.45

0.61

0.18

0.14

0.16

0.43

0.07

0.06

0.11

0.15

0.06

-0.14

-0.32

-0.1

0.19

0.35

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Instel.pl wyniosły 945 191 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 053 353 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 945 191 zł w 2024 roku
• 951 340 zł w 2023 roku
• 355 642 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

172469.34

131925.75

0.76

141837.12

37014.18

0.26

141837.12

37014.18

0.26

2144037.21

1342111.33

0.63

1303921.18

355641.9

0.27

1669359.78

951339.87

0.57

2053353.42

945190.88

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Instel.pl wykazała przychody na poziomie 4 521 559 zł.

Organizacja zarobiła 407 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 353 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 390 143 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2479 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 353 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 14 474 zł w 2022 roku

Wartość

0

13976

29874

14474

0

17353

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Instel.pl wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13861

0.56954

0.51822

0.68109

0.24061

0.22831

0.21114

0.10921

0

0.7261

0.57738

0.49798

0.29675

0.72568

0.75589

0.88579

0.72727

0.77222

0.69655

0.59159

0.5093

0.31836

0.68169

0.72092

0.84977

0.68112

0.77937

0.86413

0.87256

0.83868

0.60331

0.52126

0.53309

0.63962

0.58327

0.85494

0.74062

0.75247

0.75464

0.32385

0.51957

0.47977

0.56816

0.40458

0.73394

0.04214

0.67951

0.73975

0.6013

0.16463

0.14989

0.15544

0.0841

0

0.84065

0.8156

0.79446

0.56086

0.62125

0.58807

0.67857

0.5895

0.76154

Powiązania

P WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

P GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.12.2021

P Grzegorz

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

11.05.2017

28.12.2021

P Grzegorz

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

11.05.2017

P Wojciech

Październik 1982

Osoba

wspólnik

11.05.2017

28.12.2021

S Marek

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

11.05.2017

P Grzegorz

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

11.05.2017

P Wojciech

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

11.05.2017

28.03.2022

S Marek

Listopad 1976

Osoba

Udziałowcy

Piechowicz Grzegorz posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Piechowicz Wojciech posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 28.12.2021 jest Piechowicz Grzegorz kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.05.2017 do 28.12.2021 był Piechowicz Grzegorz kontrolując 50% udziałów.

Podobne organizacje do INSTEL.PL

	Organizacja	Numer KRS
1	INSTAL-TECH SP. Z O.O.	0000585284
2	SALTEQ ELEKTROTECHNIK SP. Z O.O.	0000842762
3	PUMART SP. Z O.O.	0000277086
4	GRAND SOLAR SP. Z O.O.	0000805947
5	HOFFMAN A.D. GRZEGORZ BANACH SP. Z O.O.	0000866103
6	ELEKTROMONTAŻ ENERGIA SP. Z O.O.	0000389284
7	STAMICO SP. Z O.O.	0000697850
8	LIGHTHIEF SP. Z O.O.	0000498790
9	EST GROUP SP. Z O.O.	0000643279
10	JARPI GREEN ENERGY DEVELOPER SP. Z O.O.	0000920094
11	INSTALPOINT SP. Z O.O.	0000678115
12	KOOLTECH SP. Z O.O.	0000371208
13	SOLIDO INVEST SP. Z O.O.	0000532958
14	BICO SP. Z O.O.	0000572226
15	TESLA SYSTEM SP. Z O.O.	0000896371
16	MERBETT SP. Z O.O.	0000602022
17	KRIS SP. Z O.O.	0000543607
18	MCONTROL SP. Z O.O.	0000847964
19	INSTAL MONTER SP. Z O.O. SP. K.	0000602148
20	GOSOLAR SP. Z O.O.	0000580326
21	OZELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000633380
22	PLUS48.NET SP. Z O.O.	0000786570
23	ALFA-FOTON SP. Z O.O.	0000823461
24	JAS TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000424601
25	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH INSTALACYJNYCH I TECHNICZNYCH	0000143451
26	GGENERGY SP. Z O.O.	0000872308
27	DAMIR SP. Z O.O. SP. K.	0000664604
28	ZUE ELPO SP. Z O.O.	0000894108
29	GC-SYSTEM SP. Z O.O.	0000738696
30	NATRONIC SP. Z O.O.	0000941835

INSTEL.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000676918 NIP 1231352538 REGON 367273819

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSTEL.PL

INSTEL.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000676918 NIP
1231352538 REGON
367273819