Produkcja i sprzedaż wykonanych z akacji i dębu elementów drewnianych
Oferowanie blatów, parapetów, schodów i desek tarasowych
Dostępność różnorodnych mebli i akcesoriów kuchennych
Zapewnienie wysokiej jakości produktów i nowoczesnego designu
WINGS Timber to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży różnych produktów drewnianych, głównie z akacji azjatyckiej oraz dębu amerykańskiego. Oferowane przez nią wyroby obejmują szeroką gamę elementów, w tym blaty, parapety, schody, deski tarasowe i legary, co czyni je wszechstronnym dostawcą materiałów drewnianych do użytku zarówno w domach, jak i w przestrzeni komercyjnej. Produkty wykonane z wysokiej jakości drewna są dostępne w różnych wymiarach i stylach, co pozwala klientom na elastyczne dopasowanie do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji. WINGS Timber wyróżnia się również ofertą mebli, akcesoriów kuchennych oraz innymi elementami wyposażenia wnętrz, które nadają nowoczesny i elegancki charakter. W ciągu swojej działalności firma zdobyła zaufanie klientów dzięki wysokim standardom jakości oraz różnorodności oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wings timber osiągnęła 448 921 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 448 921 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 404 610 zł.
Zysk netto wyniósł 44 311 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 74 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 448 921 zł w 2023 roku.
• 485 025 zł w 2022 roku.
• 699 472 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 311 zł w 2023 roku.
• 5013 zł w 2022 roku.
• 182 835 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wings timber wynosi 49 tys. zł.
EBITDA Wings timber wynosi 60 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 49 242 zł w
2023 roku.
• 5509 zł w
2022 roku.
• 195 424 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 59 538 zł w
2023 roku.
• 5509 zł w
2022 roku.
• 198 596 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wings timber wynosi 658 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
181 476 zł a 1 122 301 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 658 000 zł w 2023 roku.
• 491 643 zł w 2022 roku.
• 1 342 137 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wings timber wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 69 272
zł.
Koszty operacyjne Wings timber wyniosły 399 679
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 545 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 69 272 zł w 2023 roku
• 97 273 zł w 2022 roku
• 46 087 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wings timber wyniosła 1 944 363 zł.
a
ktywa trwałe to 603 649 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 340 714 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 944 363 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 241 968 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 702 395 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 305 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 944 363 zł w 2023 roku.
• 2 662 613 zł w 2022 roku.
• 2 464 254 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wings timber wyniosły 1 702 395 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 944 363 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 273 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 702 395 zł w 2023 roku
• 2 464 956 zł w 2022 roku
• 2 271 610 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wings timber wykazała przychody na poziomie 448 921 zł.
Organizacja zarobiła 49 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4931 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 311 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 822 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4931 zł w 2023 roku
• 496 zł w 2022 roku
• 12 589 zł w 2021 roku
Organizacja Wings timber wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0007%.