Organizacja Marecki nieruchomości & inwestycje osiągnęła 3 119 013 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 045 623 zł. Pozostałe przychody to 2 073 390 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 211 224 zł.
Zysk netto wyniósł 2 256 847 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 441 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 119 013 zł w 2024 roku.
• 2 734 763 zł w 2023 roku.
• 1 065 318 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 324 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 256 847 zł w 2024 roku.
• 1 774 360 zł w 2023 roku.
• 494 979 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marecki nieruchomości & inwestycje wynosi 238 tys. zł.
EBITDA Marecki nieruchomości & inwestycje wynosi 634 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 237 883 zł w
2024 roku.
• -16 829 zł w
2023 roku.
• 240 344 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
92 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 633 627 zł w
2024 roku.
• 345 066 zł w
2023 roku.
• 581 701 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marecki nieruchomości & inwestycje wynosi 25 047 702 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 678 519 zł a 74 351 847 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 246 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 047 702 zł w 2024 roku.
• 21 168 952 zł w 2023 roku.
• 13 607 694 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marecki nieruchomości & inwestycje wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9906
zł.
Koszty operacyjne Marecki nieruchomości & inwestycje wyniosły 807 740
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1384 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9906 zł w 2024 roku
• 9906 zł w 2023 roku
• 9906 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marecki nieruchomości & inwestycje wyniosła 18 638 055 zł.
a
ktywa trwałe to 17 539 166 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 098 889 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 638 055 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 587 962 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 093 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 889 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 638 055 zł w 2024 roku.
• 17 784 737 zł w 2023 roku.
• 16 217 334 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 756061.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marecki nieruchomości & inwestycje wyniosły 50 093 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 638 055 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 093 zł w 2024 roku
• 1 453 622 zł w 2023 roku
• 1 660 579 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marecki nieruchomości & inwestycje wykazała przychody na poziomie 3 119 013 zł.
Organizacja zarobiła 2 310 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 120 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 256 847 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3826 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 120 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 46 263 zł w 2022 roku
Organizacja Marecki nieruchomości & inwestycje wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.