Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GRACIOZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000675668 NIP
7811945927 REGON
367163700

Podsumowanie

aktywa

160 tys.

przychód

zysk

-15 tys.

wartość firmy

Branża główna: Badanie rynku i opinii publicznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SWADZIM

Adres

UL. ŚW. MIKOŁAJA, 5

Kod pocztowy

62-080

Rejestracja

2017-04-27

Rozpoczęcie działalności

2017-04-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Badanie rynku i opinii publicznej Reklama Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność pocztowa i kurierska HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gracioza osiągnęła 2 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 303 zł.

Strata netto wyniosła 15 301 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 0 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 zł w 2022 roku.
• 2 zł w 2021 roku.
• 1 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 301 zł w 2022 roku.
• -5848 zł w 2021 roku.
• -6031 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

-1849.31

2.27

-9085.94

1.5

-6177.29

1.03

-6031.18

2.03

-5848.01

1.5

-15301.05

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gracioza wynosi 1 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -473 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
• 1 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

2363.68

12602.76

1.51

5.67

3.75

0.69

2.58

1.35

5.07

3.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gracioza wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gracioza wyniosła 159 662 zł.

ktywa trwałe to 124 500 zł.

ktywa obrotowe to 35 162 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 159 662 zł.

apitał (fundusz) własny to -39 293 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 955 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 159 662 zł w 2022 roku.
• 162 904 zł w 2021 roku.
• 157 123 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

3704.19

2284.25

159496.95

157123.34

162904.47

159661.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła -253,081%.

Marża netto wyniosła -1,020,070%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13629.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -167027.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.4992

-0.587

-1849.31

-3.9776

1.5308

-4002.6167

-0.0387

0.51

-2378.5333

-4118.1933

-0.0384

0.3324

-2841.8544

-5855.5146

-0.0359

0.2438

-1825.3054

-2880.7931

-0.0958

0.3894

-2530.8067

-10200.7

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gracioza wyniosły 198 955 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 159 662 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 198 955 zł w 2022 roku
• 186 896 zł w 2021 roku
• 175 267 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2022 roku
• 115% w 2021 roku
• 112% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3704.19

553.5

0.1494

2284.25

8219.5

3.5983

159496.95

171609.49

1.0759

157123.34

175267.06

1.1155

162904.47

186896.2

1.1473

159661.76

198954.54

1.2461

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gracioza wykazała przychody na poziomie 2 zł.

Organizacja zarobiła -15 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 301 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Badanie rynku i opinii publicznej" (73.20.Z)

dane za rok

Organizacja Gracioza wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Badanie rynku i opinii publicznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00000007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.00000007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.271805273833671

0.28695652173913

0.156186612576065

0.31651376146789

0.0179640718562874

0.0196078431372549

0.106334841628959

0.0645161290322581

0.207079646017699

0.299242424242424

0.139823008849558

0.916334661354582

0.0234375

0.0311614730878187

0.0216110019646365

0.933734939759036

0.197368421052632

0.332746478873239

0.59375

0.807407407407407

0.0181818181818182

0.0198300283286119

0.274047186932849

0.763401109057301

0.191176470588235

0.330998248686515

0.571895424836601

0.84375

0.0179028132992327

0.019774011299435

0.244565217391304

0.704044117647059

0.196043165467626

0.266037735849057

0.498201438848921

0.830339321357285

0.0149253731343284

0.0160857908847185

0.261811023622047

0.584493041749503

0.13780260707635

0.263157894736842

0.465549348230912

0.8559670781893

0.0129533678756477

0.0219178082191781

0.202839756592292

0.692783505154639

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

GRUPA INWESTYCYJNA IM - wspólnik

R HUBERT - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2017

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

27.04.2017

Grupa Inwestycyjna Im

Organizacja

reprezentacja

27.04.2017

07.01.2020

S Mirosław

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

07.01.2020

R Hubert

Maj 1958

Osoba

Udziałowcy

Itm Polska posiada 9 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Grupa Inwestycyjna Im posiada 1 udział, który stanowi 10% firmy.

Podobne organizacje do GRACIOZA

	Organizacja	Numer KRS
1	ECO - FOOD SP. Z O.O.	0000023848
2	PROFESSIONAL BENCHMARK CONSULTING SP. Z O.O.	0000402513
3	GRUPA IDEACTO SP. Z O.O.	0000858322
4	VSE SP. Z O.O.	0000226081
5	"ŁACHUT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000135506
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FUTURUM" SP. Z O.O.	0000216449
7	P.H.U. CISOWSCY SP. Z O.O.	0000537896
8	OK SENIOR POLSKA RUDNICKA WADOWSKI SP. K.	0000574611
9	INSTYTUT ANALIZ MONITOR RYNKU NIERUCHOMOŚCI MRN.PL	0000263193
10	CENTRUM BADAŃ RYNKOWYCH I SPOŁECZNYCH SP. Z O.O.	0000364309
11	"EEA PROJECT MANAGEMENT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000294995
12	PROFESJONALNE AUDYTY MARKETINGOWE SP. Z O.O.	0000634676
13	IBRM MOTORAPORTY.PL SP. Z O.O.	0000770130
14	FRINSA POLSKA SP. Z O.O.	0000805768
15	INNY FORMAT SP. Z O.O.	0000412087
16	FUNDACJA NOWEJ WSPÓLNOTY	0000837602
17	ABM AGENCJA BADAŃ MARKETINGOWYCH SP. Z O.O.	0000113785
18	BIURO BADAŃ RYNKOWYCH AGRICONTACT SP. Z O.O.	0000527843
19	BENZIK SP. Z O.O.	0000623106
20	FUNDACJA INSTYTUT NOWOCZESNOŚCI	0000703072
21	TAKSIS SP. Z O.O.	0000578163
22	ISM SALES SP. Z O.O.	0000892831
23	BADANIA I DZIAŁANIA SP. Z O.O.	0000967094
24	STOW. POLSKA IZBA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH	0000661238
25	GRUPA POLSKI STYROPIAN SP. Z O.O.	0000050364
26	E - QUERY SP. Z O.O.	0000274180
27	STOW. STAL NIERDZEWNA	0000426212
28	ANEMONE CONSULTING SP. Z O.O.	0000541332
29	MED-IMPACT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000253688
30	WORLD TRADE CENTER WARSAW SP. Z O.O.	0000193549

GRACIOZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000675668 NIP 7811945927 REGON 367163700

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Badanie rynku i opinii publicznej" (73.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRACIOZA

GRACIOZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000675668 NIP
7811945927 REGON
367163700