Organizacja Muffinka osiągnęła 407 687 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 393 684 zł. Pozostałe przychody to 14 003 zł.
Całkowite koszty wyniosły 488 639 zł.
Strata netto wyniosła 94 955 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 407 687 zł w 2023 roku.
• 360 556 zł w 2022 roku.
• 450 770 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -94 955 zł w 2023 roku.
• -4297 zł w 2022 roku.
• 17 904 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Muffinka wynosi 271 791 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 019 217 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 271 791 zł w 2023 roku.
• 283 893 zł w 2022 roku.
• 418 872 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muffinka wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 574
zł.
Koszty operacyjne Muffinka wyniosły 500 288
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 574 zł w 2023 roku
• 7032 zł w 2022 roku
• 9915 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Muffinka wyniosła 34 835 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 835 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -36 927 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 761 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 835 zł w 2023 roku.
• 102 799 zł w 2022 roku.
• 106 282 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -273%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 257%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Muffinka wyniosły 71 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 206%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 761 zł w 2023 roku
• 44 770 zł w 2022 roku
• 43 955 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 206% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Muffinka wykazała przychody na poziomie 407 687 zł.
Organizacja zarobiła -94 955 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -94 955 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 10 zł w 2021 roku
Organizacja Muffinka wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.