Organizacja Ba silesia inferior osiągnęła 35 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 632 zł.
Zysk netto wyniósł 7368 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -12 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 000 zł w 2022 roku.
• 80 488 zł w 2021 roku.
• 36 100 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7368 zł w 2022 roku.
• -23 516 zł w 2021 roku.
• 2778 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ba silesia inferior wynosi 52 807 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 103 159 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 807 zł w 2022 roku.
• 53 659 zł w 2021 roku.
• 52 459 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ba silesia inferior wyniosła 56 490 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 490 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -57 524 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 743 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 490 zł w 2022 roku.
• 24 205 zł w 2021 roku.
• 148 803 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ba silesia inferior wyniosły 114 743 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 490 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 203%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 743 zł w 2022 roku
• 71 958 zł w 2021 roku
• 125 765 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 203% w 2022 roku
• 297% w 2021 roku
• 85% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ba silesia inferior wykazała przychody na poziomie 35 000 zł.
Organizacja zarobiła 8097 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 729 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7368 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -137 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 729 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 399 zł w 2019 roku
Organizacja Ba silesia inferior wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.