SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA W JEJ IMIENIU ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZYNNOŚCI PRAWNE PRZEKRACZAJĄCE 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGAJĄ WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Ww okna osiągnęła 4 365 156 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 364 290 zł. Pozostałe przychody to 866 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 363 391 zł.
Zysk netto wyniósł 899 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 523 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 365 156 zł w 2024 roku.
• 4 570 800 zł w 2023 roku.
• 4 751 345 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 899 zł w 2024 roku.
• 5496 zł w 2023 roku.
• 101 778 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ww okna wynosi 27 tys. zł.
EBITDA Ww okna wynosi 27 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
42 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 762 zł w
2024 roku.
• 36 837 zł w
2023 roku.
• 117 911 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 762 zł w
2024 roku.
• 37 717 zł w
2023 roku.
• 117 911 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ww okna wynosi 3 053 502 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8989 zł a 10 912 891 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 369 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 053 502 zł w 2024 roku.
• 3 208 313 zł w 2023 roku.
• 3 709 683 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ww okna wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 597 957
zł.
Koszty operacyjne Ww okna wyniosły 4 337 528
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 158 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 597 957 zł w 2024 roku
• 550 153 zł w 2023 roku
• 524 590 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ww okna wyniosła 2 353 920 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 353 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 353 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 186 404 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 167 517 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 353 920 zł w 2024 roku.
• 1 033 551 zł w 2023 roku.
• 967 569 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ww okna wyniosły 2 167 517 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 353 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 245 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 167 517 zł w 2024 roku
• 848 046 zł w 2023 roku
• 787 560 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ww okna wykazała przychody na poziomie 4 365 156 zł.
Organizacja zarobiła 4023 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3124 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 899 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 78% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 446 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3124 zł w 2024 roku
• 5067 zł w 2023 roku
• 15 110 zł w 2022 roku
Organizacja Ww okna wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.