Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

APN USŁUGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000671269 NIP
5213774538 REGON
366913300

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

25,1 mln

zysk

75 tys.

wartość firmy

17,3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 44A

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2017-03-29

Rozpoczęcie działalności

2017-03-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność agencji pracy tymczasowej Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apn usługi osiągnęła 25 114 672 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 111 125 zł. Pozostałe przychody to 3546 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 035 996 zł.

Zysk netto wyniósł 75 129 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 185 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 114 672 zł w 2023 roku.
• 21 765 505 zł w 2022 roku.
• 20 309 010 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 129 zł w 2023 roku.
• 71 018 zł w 2022 roku.
• 393 383 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

9160934.26

169720.53

11222541.99

215700.34

9708881.81

570719.02

20309010.29

393383.2

21765505.24

71017.96

25114671.68

75129.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apn usługi wynosi 100 tys. zł.

EBITDA Apn usługi wynosi 100 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apn usługi wynosi 17 334 725 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 291 093 zł a 62 786 679 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 884 827 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 334 725 zł w 2023 roku.
• 15 000 725 zł w 2022 roku.
• 15 560 963 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

25762.59

137400.48

153052.99

6939224.61

22902335.65

314828.24

8659324.26

28056354.98

742867.51

9498331.46

24272204.53

448090.39

15560963.38

50772525.72

206316.46

15000725.12

54413763.1

291092.83

17334724.68

62786679.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apn usługi wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 289 060 zł.

Koszty operacyjne Apn usługi wyniosły 25 011 144 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 177 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 289 060 zł w 2023 roku
• 101 240 zł w 2022 roku
• 146 600 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apn usługi wyniosła 2 069 019 zł.

ktywa obrotowe to 2 069 019 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 069 019 zł.

apitał (fundusz) własny to 388 124 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 680 895 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 300 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 069 019 zł w 2023 roku.
• 1 954 291 zł w 2022 roku.
• 1 107 850 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

268347.41

619092.49

1145993.04

1485409.15

1107850.26

1954291.25

2069018.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2741

0.8317

0.0218

0.0185

0.1882

0.5139

0.0238

0.0192

0.3842

0.5762

0.0726

0.0588

0.3551

0.6584

0.024

0.0194

0.0363

0.2582

0.0041

0.0033

0.0363

0.1936

0.004

0.003

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apn usługi wyniosły 1 680 895 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 069 019 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 241 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 680 895 zł w 2023 roku
• 1 679 203 zł w 2022 roku
• 510 396 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

268347.41

233997.29

0.872

619092.49

415021.84

0.6704

1145993.04

726222.05

0.6337

1485409.15

494919.14

0.3332

1107850.26

510396.41

0.4607

1954291.25

1679202.64

0.8592

2069018.98

1680895.21

0.8124

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apn usługi wykazała przychody na poziomie 25 114 672 zł.

Organizacja zarobiła 93 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 441 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 129 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3074 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 441 zł w 2023 roku
• 18 295 zł w 2022 roku
• 92 726 zł w 2021 roku

Wartość

30051

50670

133876

92726

18295

18441

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Apn usługi wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.328571428571429

0.00127129417747267

0.642621750274625

0.735357296290992

0.379202723790609

0.275530694205393

0.857276410096603

0.938974247998269

0.74493716896874

0.629389129389129

0.482204362801378

0.461573373676248

0.813125297760839

0.826201923076923

0.872207431415673

0.862495316597977

0.947853362085866

0.81541487169882

0.631137592408695

0.46013967584662

0.439809630459127

0.722137404580153

0.713482526733547

0.913420807934704

0.913924050632911

0.938793483047116

0.831252109348633

0.450637414764305

0.535815268614515

0.557651467832605

0.830988667448222

0.730795779508924

0.945925925925926

0.879092233381891

0.963711602737546

0.786447953395677

0.551594072743601

0.42471667566109

0.413164787609612

0.818771664740912

0.75594010580113

0.923371647509579

0.71424375917768

0.957302686658041

0.82711789751872

0.752083161455325

0.370094921225169

0.346867630472675

0.518839395177769

0.543311629440369

0.796477029278743

0.682255965292842

0.953338696701529

0.799097848716169

0.746974012103952

0.375552585586512

0.349565590475169

0.512956575572654

0.507943551965918

0.771508120649652

Powiązania

A.P.N. PROMISE - wspólnik

P PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2017

A.p.n. Promise

Organizacja

reprezentacja

29.03.2017

P Piotr

Czerwiec 1973

Osoba

Udziałowcy

A.p.n. Promise posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do APN USŁUGI

	Organizacja	Numer KRS
1	PLAYBOOK ENGINEERING SP. Z O.O.	0000697918
2	PROWLY.COM SP. Z O.O.	0000462787
3	ASTRAFOX SP. Z O.O.	0000193522
4	T-MATIC GRUPA COMPUTER PLUS SP. Z O.O.	0000032441
5	UST GLOBAL (POLAND) SP. Z O.O.	0000537128
6	ESCOLA S.A.	0000672215
7	ABSYSCO SP. Z O.O.	0000624718
8	VIZLIB POLAND SP. Z O.O.	0000770238
9	TESTARMY GROUP S.A.	0000679700
10	ALTERKOM SP. Z O.O.	0000180473
11	RD PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000274054
12	TREND MICRO (EMEA) LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000565465
13	CA SP. Z O.O.	0000092909
14	ANT SP. Z O.O.	0000256181
15	CREALOGIX POLAND SP. Z O.O.	0000906624
16	FORTE DIGITAL SP. Z O.O.	0000691933
17	GM SYSTEM INTEGRACJA SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH SP. Z O.O.	0000060141
18	ARFORCE SP. Z O.O.	0000517520
19	INCUBE CPM SP. Z O.O.	0000375839
20	IT VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000360570
21	ITCRAFT SP. Z O.O.	0000844724
22	FRIDAY TECHNOLOGY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000819990
23	OUTSEC SP. Z O.O.	0000619278
24	GREENERIS SP. Z O.O.	0000435724
25	INVENT ON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000348989
26	ZAKŁAD PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ORCOM LESZEK	0000450638
27	OTHERWISE SP. Z O.O.	0000570404
28	4 PL EASTERN EUROPE SP. Z O.O.	0000749476
29	EXECON ONE SP. Z O.O.	0000438623
30	IDEGO GROUP SP. Z O.O.	0000350282

APN USŁUGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000671269 NIP 5213774538 REGON 366913300

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APN USŁUGI

APN USŁUGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000671269 NIP
5213774538 REGON
366913300