PRINTMEDIA24 - XERODRUK SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000670297

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

9,1 mln

zysk

539 tys.

wartość firmy

8,6 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NOWOWIEJSKA, 5

Kod pocztowy

00-643

Rejestracja

2017-03-27

Rozpoczęcie działalności

2017-03-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.xerodruk.com

Email

kierownik.politechnika@drukarnia24h.net

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Drukowanie gazet Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostałe drukowanie Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Opis

Całodobowe usługi druku cyfrowego, offsetowego i wielkoformatowego.
Oferowanie kompleksowej obsługi projektów, od pomysłu po montaż.
Specjalizacja w druku paneli szklanych w technologii UV.
Personalizacja gotowych wzorów zaproszeń na różne okazje.
Zaufanie klientów z różnych branż, w tym biur architektonicznych i korporacji.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Printmedia24 - xerodruk osiągnęła 9 118 892 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 118 889 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 579 755 zł.

Zysk netto wyniósł 539 135 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 049 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 118 892 zł w 2023 roku.
• 5 875 612 zł w 2022 roku.
• 1 761 512 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 539 135 zł w 2023 roku.
• 653 358 zł w 2022 roku.
• -203 438 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2820181.48

-101696.11

3148672.29

-209540.97

3287158.32

-111804.61

2699771.88

8160.03

1761511.66

-203438.47

5875611.88

653358.08

9118892.32

539134.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Printmedia24 - xerodruk wynosi 602 tys. zł.

EBITDA Printmedia24 - xerodruk wynosi 617 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 115 157 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 601 575 zł w 2023 roku.
• 669 625 zł w 2022 roku.
• -198 186 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 96 842 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 617 137 zł w 2023 roku.
• 682 750 zł w 2022 roku.
• -192 533 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Printmedia24 - xerodruk wynosi 8 588 389 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 352 588 zł a 22 797 231 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 118 045 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 588 389 zł w 2023 roku.
• 6 530 507 zł w 2022 roku.
• 1 174 341 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1880120.99

7050453.7

0

2099114.86

7871680.72

0

2191438.88

8217895.8

0

1832488.04

6749429.7

0

1174341.11

4403779.15

0

6530506.91

14689029.7

352587.95

8588388.9

22797230.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Printmedia24 - xerodruk wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 1,32% w 2022 roku.
• 1,18% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 263 340 zł.

Koszty operacyjne Printmedia24 - xerodruk wyniosły 8 517 314 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 198 399 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 263 340 zł w 2023 roku
• 646 914 zł w 2022 roku
• 357 774 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Printmedia24 - xerodruk wyniosła 1 589 222 zł.

a

ktywa trwałe to 853 587 zł.

a

ktywa obrotowe to 735 635 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 589 222 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 470 117 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 119 105 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 589 222 zł w 2023 roku.
• 1 671 471 zł w 2022 roku.
• 1 387 226 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

211716.02

314964.71

267543.9

2436228.05

1387226.09

1671471.13

1589222.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 115%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.4803

1.0517

-0.0317

-0.0361

-0.6653

0.6842

-0.0627

-0.0665

-0.4179

0.2674

-0.0303

-0.034

0.0033

-0.0199

0.0069

0.003

-0.1467

0.2791

-0.1125

-0.1155

0.3909

-9.4665

0.114

0.1112

0.3392

1.1468

0.066

0.0591

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Printmedia24 - xerodruk wyniosły 1 119 105 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 589 222 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 119 105 zł w 2023 roku
• 1 740 489 zł w 2022 roku
• 2 116 096 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
• 153% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

211716.02

308412.13

1.4567

314964.71

621201.79

1.9723

267543.9

685585.59

2.5625

2436228.05

2846109.71

1.1682

1387226.09

2116096.26

1.5254

1671471.13

1740488.71

1.0413

1589222.05

1119104.78

0.7042

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Printmedia24 - xerodruk wykazała przychody na poziomie 9 118 892 zł.

Organizacja zarobiła 600 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 61 272 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 539 135 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 212 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 272 zł w 2023 roku
• 15 876 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

15876

61272

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Printmedia24 - xerodruk wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0593841642228739

0.853463816636621

0.617977528089888

0.865329512893983

0.28740020826102

0.294182217343578

0.115744680851064

0.898879632289572

0

0.0304302203567681

0.864129232131002

0.674711437565582

0.895003620564808

0.245347838534211

0.246070133010883

0.0945107398568019

0.748670855485742

0

0.047910094637224

0.873732146553509

0.648856466876972

0.918330715728068

0.256695836648104

0.263834544438234

0.12

0.565022421524664

0

0.613416194479985

0.864740769083604

0.908243465545604

0.831892005905927

0.371379479626902

0.397039729940275

0.459493144993768

0.229587542087542

0

0.0225537820957668

0.809402795425667

0.85530881332408

0.881965248651887

0.187936655798789

0.194722697288053

0.190794649881983

0.564957094392337

0

0.933590474593326

0.90983893557423

0.866387259010897

0.83295150820924

0.664659977703456

0.653515896959851

0.806961429915334

0.00723533891850724

0.822110190853439

0.90866935483871

0.921662836849802

0.83833904454747

0.709549624687239

0.555555555555556

0.544829280275117

0.780296784830998

0.925078043704475

0.902569593147752

Powiązania

PRINTMEDIA24 - XERODRUK - reprezentacja, wspólnik

RIVARO - powiązanie zwrotne

D RAFAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2017

D Rafał

Maj 1985

Osoba

wspólnik

27.03.2017

Printmedia24 - Xerodruk

Organizacja

reprezentacja

27.03.2017

Printmedia24 - Xerodruk

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.12.2024

Rivaro

Organizacja

powiązanie zwrotne

26.02.2020

04.11.2021

Defne

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRINTMEDIA24 - XERODRUK

	Organizacja	Numer KRS
1	CYREK EVENTS SP. Z O.O.	0000491629
2	WORK AND FUN SP. Z O.O.	0000553503
3	ZJEDNOCZENIE.COM SP. Z O.O.	0000116005
4	BIS MEDIA ŁOSOWSKA SP. K.	0000947037
5	SPARK PROMOTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000457247
6	NEW COMMUNICATIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000307803
7	4 PEOPLE SP. Z O.O.	0000713427
8	4/4 COMMUNICATION SP. Z O.O.	0000483772
9	UNDERSCORE MARKETING SP. Z O.O.	0000357292
10	HEART & BRAIN SP. Z O.O. SP. K.	0000735505
11	LEAD24 SP. Z O.O.	0000655056
12	XL PROMOTION SP. Z O.O.	0000476030
13	FIRST LINE POLSKA SP. Z O.O.	0000348260
14	FN EUROPE SP. Z O.O.	0000871954
15	INVETTE HOLDING GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000689972
16	SIM KOŁO SP. Z O.O.	0000437202
17	AXG SP. Z O.O. SP. K.	0000693731
18	DEFI POLAND SP. Z O.O.	0000023166
19	SUBKO & CO SP. Z O.O.	0000574921
20	BIG PROJECT MEDIA SP. Z O.O.	0000685599
21	EPSO GROUP SP. Z O.O.	0000631340
22	AGENCJA REKLAMOWA PRO BEST SP. Z O.O. SP. K.	0000819560
23	GRUPA ESKADRA SP. Z O.O.	0000223980
24	VENEO SP. Z O.O.	0000213060
25	DOM MARKI MAX VON JASTROV SP. Z O.O. SP. K.	0000661830
26	NVS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000424667
27	TOMASCON SP. Z O.O.	0001069119
28	ABOUT AD SP. Z O.O.	0000336351
29	GIGANTO SP. Z O.O.	0000125983
30	HI BRANDS SP. Z O.O. SP. K.	0000807565

PRINTMEDIA24 - XERODRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000670297 NIP 7010677127 REGON 366880925

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRINTMEDIA24 - XERODRUK

PRINTMEDIA24 - XERODRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000670297 NIP
7010677127 REGON
366880925