Organizacja Rodgan osiągnęła 52 103 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 103 zł. Pozostałe przychody to 40 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły -21 205 zł.
Zysk netto wyniósł 33 308 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 103 zł w 2022 roku.
• 70 024 zł w 2021 roku.
• 18 396 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 308 zł w 2022 roku.
• 43 495 zł w 2021 roku.
• 785 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rodgan wynosi 212 109 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 141 zł a 466 314 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 212 109 zł w 2022 roku.
• 239 824 zł w 2021 roku.
• 15 403 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rodgan wyniosła 351 995 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 251 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 100 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 351 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 293 140 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -73 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 351 995 zł w 2022 roku.
• 311 166 zł w 2021 roku.
• 281 744 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3418.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3976.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rodgan wyniosły 293 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 351 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 293 140 zł w 2022 roku
• 285 619 zł w 2021 roku
• 299 693 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
• 106% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rodgan wykazała przychody na poziomie 52 103 zł.
Organizacja zarobiła 33 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 543 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 109 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 543 zł w 2022 roku
• 3818 zł w 2021 roku
• 996 zł w 2020 roku
Organizacja Rodgan wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.